广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2020年度部门决算

目? 录

第一部分：自治区卫生健康统计信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分：自治区卫生健康统计信息中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区卫生健康统计信息中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治区卫生健康统计信息中心概况

一、主要职能

根据中华人民共和国《统计法》和《国家卫生计生委关于印发国家卫生计生委统计信息中心主要职责内设机构和人员编制规定》（国卫人发〔2015〕81号），结合广西实际情况，自治区卫生计生统计信息中心目前主要职责是：

（一）负责全区卫生健康行业统计数据采集、存储、分析、应用、培训，开展有关卫生健康服务调查统计工作；

（二）负责全区卫生健康行业信息化技术指导和区域信息平台建设及相关业务信息系统开发；

（三）承担全区卫生健康行业电子政务外网网络、全民健康信息平台的建设与运维管理；

（四）开展全区卫生健康统计和健康医疗大数据应用研究；

（五）为足彩胜负彩机关信息化建设提供技术保障和服务。

二、机构设置情况

自治区卫生健康统计信息中心是足彩胜负彩直属全额拨款相当正处级的公益一类事业单位。下设四个科室：办公室、统计科、信息技术科、网络与信息安全科。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

自治区编办核定全额拨款事业编制20名，其中领导职数正职1名，副职1名。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数33人。其中：事业编制17人、其中领导职数1名、编外聘用人员16人。

2.退休人员0人。

四、车辆情况

自治区卫生健康统计信息中心无车辆。

第二部分：自治区卫生健康统计信息中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区卫生健康统计信息中心年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1525.42万元，其中本年收入1079.02万元，较2019年度决算数增加67.05万元，增加4.6%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1078.57万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少379.8万元，下降26.04%，主要原因是追加经费同比上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增加0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增加0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增加0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增加0%。

6.其他收入0.4531万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少0.0235万元，下降4.93%，主要原因是银行利息加减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增加0%。

8.上年结转和结余446.4万元，为上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少434.64万元，下降49.33%。

（二）本部门年度总支出1525.42万元，其中本年支出1471.69万元，较2019年度决算数增加190.28万元，增加14.25%。支出具体情况如下：

1.社会保障与就业支出45.41万元：主要用于机关事业单位基本养老保险，职业年金缴费。较2019年度决算数增加6.42万元，增加16.47%，主要原因是人员工资调整。

2.卫生健康支出1402.65万元：主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险和单位正常运转所发生的人员经费支出和公用经费支出。较2019年度决算数增加124.94万元，增加9.78%。主要原因是业务调整。

3.住房保障支出23.63万元：主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。较2019年度决算数增加5.19万元，增加28.15%。主要原因是人员工资增加。

4.结余分配0.4054万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少0.0235万元，下降5.48%。

5.年末结转和结余53.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少950.99万元，下降94.69%。主要原因是中央项目资金减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2020一般公共预算财政拨款支出1471.69万元，较2019年度决算数增加136.6万元，增加10.23%。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1018.12万元，支出决算为1471.65万元，完成预算的144.55%。

（一）社会保障与就业支出年初预算为45.36万元，支出决算为45.41万元，完成预算的100.11%。主要用于本单位在职人员养老、职业年金缴费的支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出30.27万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.14万元。

（二）卫生健康支出年初预算为950.08万元，支出决算为1402.65万元，完成预算的147.63%。主要用于本单位在职人员医疗保险的缴费支出和单位正常运转所发生的人员经费支出和公用经费支出。其中：事业单位医疗13.55万元，其他卫生健康支出915.1万元。

（三）住房保障支出年初预算为22.68万元，支出决算为23.63万元，完成预算的104.19%，主要用于本单位在职人员住房公积金的缴费支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出304.15万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出276万元，完成年初预算的83.37%。

（二）商品和服务支出23.81万元，完成年初预算的79.08%。

（三）对个人和家庭补助支出4.34万元，完成年初预算的38.17%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2020年度政府性基金支出0万元，2020年没有政府性基金预算财政收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2020年度国有资本经营预算支出0万元，2020年无国有资本经营预算财政收入，无国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，2020年因公出国（境）无财政预算收入，也无财政预算拨款收入安排的支出。

2、公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加万元。主要原因是单位没有业务接待任务。

3、公务用车购置费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要原因是公务用车购置费无财政预算收入，也无财政预算拨款收入安排的支出。

4、公务用车运行维护费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要原因是我中心无公务用车。

（二）会议费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要原因是2020年会议费无财政预算收入，也无财政预算拨款收入安排的支出。

（三）培训费支出11.23万元，完成年初预算的49.73%，比上年减少8.6万元。主要原因是财政厅、组织部多次压减培训费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年相关运行经费预算为18.76万元，2019年预算为15.54万元，2020年较2019年预算增加20%；2020年相关运行经费支出为13.19万元，2019年为12.32万元，2020年支出较2019年增加7%。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额564.02万元，其中：政府采购货物支出59.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出504.9万元。授予中小企业合同金额564.02万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额564.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，本单位拥有单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备合计价值0台（套）。

（四）重点项目预算的绩效评价结果等情况说明。

我中心2020年部门预算中共有2个项目涉及绩效目标管理，年初预算安排资金总量为613万元，占年初预算项目支出的60.21%，分别为：“编外人员经费项目”、“信息系统运行及维护经费”；各项目按时、按质执行完毕，保证了自治区卫生计生综合管理信息平台正常运转与升级建设、全区卫生业务专网以及计算机机房与数据中心运行维护管理、有关数据接口的正常运行；完成实施全区卫生统计信息管理、信息化建设骨干人才业务培训工作，提高了卫生综合统计与信息化建设工作水平。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、事业基金：用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。