广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2022年部门预算

目??录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分：广西区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：广西区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

研究提出全区计划生育药具管理和服务政策，承担全区计划生育药具管理的相关事务性工作，负责国家和自治区医疗卫生项目中医疗器械的发放，培训、维修和日常管理工作，负责自治区应急医疗物资存放的服务性工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区药具和医疗器械管理服务中心经自治区编制委员会桂编办复[2018]54号文于2018年6月26日组建成立。为卫健委二层机构，正处级财政全额拨款公益一类事业单位，内设三个科室：办公室、财务科、业务科。

三、人员构成情况

事业编制13人，实有在职在编人员12人，退休21人。人员编制结构比例为：管理人员编制比例不高于40%，专业技术人员编制比例不低于60%。

四、车辆情况

车辆编制三辆，实有车辆三辆，车辆用途为一般公务用车。

第二部分：广西区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：广西区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收入总预算2980.99万元（其中216.52万元上年结转），同比(3361.70万元)减少380.71万元，下降11.32％。

2022年支出总预算2980.99万元（其中216.52万元结转下年），基本支出预算312.42万元，占支出总预算11.30％，同比(285.07万元）增加27.35万元，增长9.59％；项目支出预算2452.05万元，占支出总预算88.70％，同比（2655.80万元）减少203.75万元，下降7.67％。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入2980.99万元，其中一般公共预算拨款收入2764.47万元，同比(2915.87万元)减少151.40万元，下降5.19％，上年结转结余216.52万元。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出2980.99万元，其中一般公共预算拨款支出预算2764.47万元，基本支出预算312.42万元，占支出预算11.30％，同比(285.07万元）增加27.35万元，增长9.59％；项目支出预算2452.05万元，占支出预算88.70％，同比（2655.80万元）减少203.75万元，下降7.67％，结转下年支出216.52万元。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

（2100799）其他计划生育事务支出类科目367.22万元；2210201住房公积金支出科目20.49万元；2101102事业单位医疗支出科目12.64万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目27.32万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目13.66万元； 2080502事业单位离退休支出科目24.14万元；2100409重大公共卫生专项支出科目49万元;2100408基本公共卫生服务2250万元。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算312.42万元，占支出总预算11.30％，同比(285.07万元）增加27.35万元，增长9.59％。

项目支出预算。

项目支出预算2452.05万元，占支出总预算88.70％，同比（2655.80万元）减少203.75万元，下降7.67％。

四、财政拨款收支预算情况说明

一般公共预算拨款收入2764.47万元，其中自治区本级514.47万元，中央补助2250万元。

一般公共预算拨款支出总预算2764.47万元，其中社会保障和就业支出65.12万元，卫生健康支出2678.86万元，住房保障支出20.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款支出预算2764.47万元，基本支出预算312.42万元，占支出预算11.30％，同比(285.07万元）增加27.35万元，增长9.59％；项目支出预算2452.05万元，占支出预算88.70％，同比（2655.80万元）减少203.75万元，下降7.67％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

（2100799）其他计划生育事务支出类科目367.22万元；2210201住房公积金支出科目20.49万元；2101102事业单位医疗支出科目12.64万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目27.32万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目13.66万元； 2080502事业单位离退休支出科目24.14万元；2100409重大公共卫生专项支出科目49万元;2100408基本公共卫生服务2250万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算312.42万元，占支出总预算11.30％，同比(285.07万元）增加27.35万元，增长9.59％。其中：

工资福利支出预算248.86万元，占基本支出预算79.66％。

商品和服务支出预算33.49万元，占基本支出预算10.72％。

对个人和家庭的补助支出预算30.07万元，占基本支出预算9.62％。

项目支出预算。

项目支出预算2452.05万元，占支出总预算88.70％，同比（2655.80万元）减少203.75万元，下降7.67％。项目8个（其他运转类项目5个，132.05万元，特定目标类项目3个，2320万元）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算312.42万元，占支出总预算11.30％，同比(285.07万元）增加27.35万元，增长9.59％。其中：

301工资福利支出预算248.86万元，占基本支出预算79.66％。其中：30101基本工资53.38万元，30102津贴补贴2.35万元，30103奖金0.43万元，30107绩效工资117.39万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费27.32万元，30109职业年金缴费13.66万元，30110职工基本医疗保险缴费12.64万元，30112其他社会保障缴费1.20万元，30113住房公积金20.49万元。

302商品和服务支出预算33.49万元，占基本支出预算10.72％。其中：30201办公费5万元，30202印刷费0.5万元，30207邮电费0.6万元，30211差旅费1万元，30213维修（护）费1.5万元，30215会议费1.09万元，30216培训费0.38万元，30217公务接待费0.14万元，30228工会经费3.42万元，30229福利费0.96万元，30231公务用车运行维护费10.48万元，30299其他商品和服务支出8.42万元。

303对个人和家庭的补助支出预算30.07万元，占基本支出预算9.62％。其中：30302退休费21.53万元，30399其他对个人和家庭的补助8.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.62万元，同口径与2021年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2022年无预算安排。

（二）公务接待费2022年预算安排0.14万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算安排10.48万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2022年无预算安排；

公务用车运行维护费2022年预算安排10.48万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金预算拨款0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2022年运行维护经费预算33.49万元，用于支付单位业务运行发生的各项费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。与2021年基本持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

根据广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知（桂财采[2019]72文）的要求，2022年政府采购预算安排2228.76万元，其中，政府集中采购85.81万元，分散采购2142.95万元；货物类2094.05万元，服务类134.71万元。

（三）国有资产占用情况说明

2022年初总资产6410.34万元，全部属于国有资产，其中：流动资产1577.45万元，占24.61%；非流动资产4832.89万元，占75.39%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年重点项目经费预算2250万元，重点项目1个，中央财政基本公共卫生服务项目资金2250万元，占比100%。

1、中央财政基本公共卫生服务项目资金2250万元预算绩效目标：

（1）区域基本避孕药具发放机构比例100%。实现辖区内设有妇科、产科、计划生育科的医疗卫生机构，社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院和村卫生室100%承担基本避孕药具发放工作。

（2）服务对象满意度≥90%。调查的城乡育龄群众对机构提供的免费基本避孕药具发放服务方便性、及时性以及服务态度和服务质量等的综合满意达90%以上。

2、项目支出内容

（1）根据2022年国家基本公共卫生服务免费提供基本避孕药具项目工作要求，满足广西育龄人群年度避孕节育、生殖健康需求计划，2022年通过招标采购避孕药（口服、外用、注射、皮埋）、宫内节育器、避孕套等避孕节育产品共计20,350,000.00元。（其中避孕药拟购数量150000盒，宫内节育器类拟购数量90000套,避孕套类拟购数量35000000只）。

（2）采购智能型避孕药具自助发放机569,500.00元（67台）。

（3）药具质量管理、信息化管理、仓储养护、物流周转、宣传推广、项目分析、其它商品和服务支出等费用1,580,500.00元，具体包括：

1第三方质量检测费90,000.00元；

2信息系统运维100,000.00元；

3信息系统安全等保60,000.00元；

4公众号运营200,000.00元

5宣传品购置500,000.00元；

6信息推送100,000.00元；

7物流邮寄费100,000.00元；

8设备维修费（自助发放设备、仓储设备等）50,000.00元；

9评审、劳务费20,000.00元；

10档案整理费20,000.00元

11项目效果调查分析200,000.00元

12配送纸箱40,500.00元

13其它商品和服务支出100,000.00元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。