广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2022年部门预算

目录

第一部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心概况

一、主要职能

（一）承担与东盟各国和其它国家及有关地区卫生健康交流合作事务、中国－东盟相关会议论坛服务工作；

（二）承担与东盟国家开展传统医药交流合作事务；

（三）承担援外医疗队选派、日常管理服务工作；

（四）承担国际合作项目的具体实施、跟进，以及出国（境）事务代理、出国（境）培训组团服务等工作。

二、机构设置情况

中心为足彩胜负彩员会管理的相当正处级财政全额拨款事业单位，无所属单位。按自治区本级2022年部门预算单位公用经费分类分档为：一般事业单位、事业二档、公益一类。

第二部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2022年部门预算报表（见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算474.96万元，同比增加29.87万元，同比上升6.71%。其中：

1.一般公共预算拨款474.86万元，同比增加29.87万元，同比上升6.71%。其中：

经费拨款474.86万元，同比增加29.87万元，同比上升6.71%。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.事业单位经营收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.附属单位上缴收入0万元。

9.其他收入（利息）0.1万元，与上年持平。

收入较上年增加的主要原因说明：中心新增人员5名，增加人员相关工资福利经费等。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算474.96万元，同比增加29.87万元，同比上升6.71%。

按支出功能科目分类划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出类34.38万元，占支出总预算7.24%，同比增加3.73万元，同比增长12.17%。

2.卫生健康支出类423.39万元，占支出总预算89.14%，同比增加24.28万元，同比增长6.08%。

3.住房保障支出类17.19万元，占支出总预算3.62%，同比增加1.86万元，同比增长12.13%。

支出预算增加的主要原因说明：中心新增人员5名，增加人员相关工资福利经费等。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算474.96万元，同比增加29.87万元，同比上升6.71%。其中：

1.一般公共预算拨款474.86万元，同比增加29.87万元，同比上升6.71%。其中：

经费拨款474.86万元，同比增加29.87万元，同比上升6.71%。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.事业单位经营收入0万元。

7.上级补助收入0万元。

8.附属单位上缴收入0万元。

9.其他收入（利息）0.1万元，与上年持平。

收入较上年增加的主要原因说明：中心新增人员5名，增加人员相关工资福利经费等。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算474.96万元，同比增加29.87万元，同比上升6.71%。其中：基本支出预算245.11万元，占支出总预算51.61%，同比增加26.98万元，同比增长12.37%；项目支出预算229.85万元，占支出总预算48.39%，同比增加2.89万元，同比增长1.27%。

（一）按功能分类科目名称划分，共分为7类，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出科目22.92万元，占支出总预算4.83%，同比增加2.49万元，同比增长12.19%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出科目11.46万元，占支出总预算2.41%，同比增加1.24万元，同比增长12.13%。

3.一般行政管理事务科目214.95万元，占支出总预算45.26%，同比增加4.65万元，同比增长2.21%。

4.其他公共卫生支出科目106.24万元，占支出总预算22.37%，同比增加17.81万元，同比增长20.13%。

5.事业单位医疗科目10.60万元，占支出总预算2.23%，同比增加1.15万元，同比增长12.17%。

6.其他卫生健康支出科目91.59万元，占支出总预算19.28%，同比增加0.67万元，同比增长0.74%。

7.住房公积金科目17.19万元，占支出总预算3.62%，同比增加1.86万元，同比增长12.13%。

支出预算增加的主要原因说明：中心新增人员5名，增加人员相关工资福利经费等。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

１.基本支出预算。

基本支出预算245.11万元，占支出总预算51.61%，同比增加26.98万元，同比增长12.37%。其中：

人员经费预算216.95万元，占基本支出预算88.51%，同比增加24.65万元，同比增长12.82%。

公用经费预算28.16万元，占基本支出预算11.49%，同比增加2.33万元，同比增长9.02%。

基本支出较上年增长的主要原因说明：中心新增人员5名，增加人员相关工资福利经费等。

２.项目支出预算。

项目支出预算229.85万元，占支出总预算48.39%，同比增加2.89万元，同比增长1.27%。

项目支出较上年增加的主要原因说明：中心新增人员5名，增加相关卫生健康业务管理经费和残疾保障金项目经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

2022年财政收入总预算474.86万元，同比增加29.87万元，同比上升6.71%。其中：

1.一般公共预算拨款474.86万元，同比增加29.87万元，同比上升6.71%。其中：

经费拨款474.86万元，同比增加29.87万元，同比上升6.71%。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.上年结余收入0万元。

收入较上年增加的主要原因说明：中心新增人员5名，增加人员相关工资福利经费等。

（二）支出预算说明。

2022年财政支出总预算474.86万元，同比增加29.87万元，同比上升6.71%。

1.一般公共预算支出474.86万元，同比增加29.87万元，同比上升6.71%。

按支出功能科目分类划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业支出类34.38万元，占支出总预算7.24%，同比增加3.73万元，同比增长12.17%。

（2）卫生健康支出类423.39万元，占支出总预算89.14%，同比增加24.28万元，同比增长6.08%。

（3）住房保障支出类17.19万元，占支出总预算3.62%，同比增加1.86万元，同比增长12.13%。

2.结转下年支出0万元。

支出预算增加的主要原因说明：中心新增人员5名，增加人员相关工资福利经费等。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年支出总预算474.86万元，同比增加29.87万元，同比上升6.71%。其中：基本支出预算245.11万元，占支出总预算51.62%，同比增加26.98万元，同比增长12.37%；项目支出预算229.75万元，占支出总预算48.38%，同比增加2.89万元，同比增长1.27%。

（一）按功能分类科目名称划分，共分为7类，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出科目22.92万元，占支出总预算4.83%，同比增加2.49万元，同比增长12.19%。

2.机关事业单位职业年金缴费支出科目11.46万元，占支出总预算2.41%，同比增加1.24万元，同比增长12.13%。

3.一般行政管理事务科目214.95万元，占支出总预算45.27%，同比增加4.65万元，同比增长2.21%。

4.其他公共卫生支出科目106.14万元，占支出总预算22.35%，同比增加17.81万元，同比增长20.15%。

5.事业单位医疗科目10.60万元，占支出总预算2.23%，同比增加1.15万元，同比增长12.17%。

6.其他卫生健康支出科目91.59万元，占支出总预算19.29%，同比增加0.67万元，同比增长0.74%。

7.住房公积金科目17.19万元，占支出总预算3.62%，同比增加1.86万元，同比增长12.13%。

支出预算增加的主要原因说明：中心新增人员5名，增加人员相关工资福利经费等。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

１.基本支出预算。

基本支出预算245.11万元，占支出总预算51.62%，同比增加26.98万元，同比增长12.37%。其中：

人员经费预算216.95万元，占基本支出预算88.51%，同比增加24.65万元，同比增长12.82%。

公用经费预算28.16万元，占基本支出预算11.49%，同比增加2.33万元，同比增长9.02%。

基本支出较上年增长的原因：中心新增人员5名，增加人员相关工资福利经费等。

２.项目支出预算。

项目支出预算229.75万元，占支出总预算48.38%，同比增加2.89万元，同比增长1.27%。其中：

项目支出较上年增加的主要原因说明：中心新增人员5名，增加人员相关卫生健康业务管理经费和残疾保障金项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算245.11万元，占支出总预算51.62%，同比增加26.98万元，同比增长12.37%。其中：

（一）人员经费预算216.95万元，占基本支出预算88.51%，同比增加24.65万元，同比增长12.82%，

人员经费支出较上年增长的主要原因说明：中心新增人员5名，增加人员相关工资福利经费等。

（二）公用经费预算28.16万元，占基本支出预算11.49%，同比增加2.33万元，同比增长9.02%，全部为商品和服务支出。

公用经费预算较上年增加的主要原因说明：中心新增人员5名，增加人员相关工会经费、伙食补助费等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.13万元（全口径），同比增加4.00万元，其中：因公出国（境）经费支出预算14万元，同比增加4万元，主要用于因公出国（境）相关费用，包括参加国际会议、培训、洽谈国际合作项目、公务交流访问、执行国家工作组任务等所需的国际旅费、食宿费、交通费、公杂费及其他费用，经费增加的主要原因是根据工作安排新增出访工作；公务接待费支出预算1.13万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与上年持平。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国（境）经费支出预算14万元，同比增加4万元。以上费用主要用于推动卫生健康对外交流合作各项工作顺利开展,安排必要的公务出访所需的国际旅费、食宿费、交通费、公杂费及其他费用，经费增加的主要原因是根据工作安排新增出访工作。

2.公务接待费支出预算1.13万元，与上年持平。以上费用主要用于推动卫生健康对外交流合作各项工作顺利开展,需要安排必要的公务接待经费。

3.公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我中心2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

事业单位相关运行经费245.11万元，主要为基本支出预算。其中：工资福利支出209.79万元、商品和服务支出28.16万元、对个人和家庭的补助支出7.16万元。主要用于我中心为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年政府采购预算1.35万元，同比减少7.90万元，同比下降85.41%。其中：政府集中采购1.35万元，占采购预算100%，同比减少1.80万元，同比下降57.14%；分散采购0万元，占采购预算0%，同比减少6.10万元，同比下降100%。

按政府采购资金类型：一般公共预算拨款1.35万元，同比减少7.90万元，同比下降85.41%。

按政府采购项目类型：货物类采购预算1.35万元，同比减少4.80万元，同比下降78.05%；工程类采购预算0万元，同比变化0万元，与上年持平；服务类采购预算0万元，同比减少3.10万元，同比下降100%。

（三）国有资产占用情况说明。

1.资产总体情况。

截止2021年12月31日，我中心的资产总额为193.96万元，具体包括：流动资产167.63万元（其中：银行存款114.25万元；财政应返还额度53.38万元）；固定资产净值26.33万元（其中：1.通用设备53台、套、辆，净值18.31万元；2.家具用具等56件、套，净值8.02万元）。

2.2022年新增资产情况。

2022年，我中心计划新增固定资产1.35万元，资金来源均为一般公共预算拨款，其中：台式电脑1台0.60万元、传真机1台0.20万元、办公桌（科级）1张0.20万元、办公椅（科级）1张0.05万元、保险柜1个0.30万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.根据中心承担援外医疗队选派、日常管理服务工作职能，结合中心事业发展规划，将援非医疗保障项目选择为中心重点项目，项目金额45万元。

2.项目年度目标。

按照政府采购程序选择具有物资采购及运输相关资质的供应商对医疗队所需生活物资及药品器械进行采购，采购完成后分别发运至尼日尔、科摩罗。

3.项目中期目标。

为援非医疗队在国外生活提供必需的工作和生活物资，改善援非医疗队员在国外的工作和生活条件。

4.项目各项指标。

（1）产出指标。

①数量指标。采购批次=2批。

②质量指标。采购物资质量：合格。

③时效指标。采购时效：2022年度内完成采购。

④成本指标。采购发运成本≤45万元。

（2）可持续影响指标。

物资保障效果：改善援非医疗队员在国外生活条件，为队员顺利执行援外医疗任务提供生活保障。

（3）满意度指标。

医疗队员满意度≥85%。

详见《404052对外交流合作中心-广西壮族自治区2022年绩效目标审核表》。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。?

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。?

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。