广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2022年部门预算

目?录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分：广西卫生健康宣传教育中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目年度绩效目标表

第三部分：广西卫生健康宣传教育中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西卫生健康宣传教育中心主要职能为承担自治区卫生健康宣传教育相关工作。

二、机构设置情况

中心为正处级财政全额拨款公益一类事业单位，主管部门为足彩胜负彩，无下属单位，内设6个部门，包括综合部（培训部）、声像部、图文部、网络媒体部、内刊编辑部、后勤事务部。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

根据桂编〔2016〕21号文件，自治区编办核定我中心全额拨款事业编制31人，核定后勤服务聘用人员工勤控制数2人（其中“控制数老办法”1人，“控制数新办法”1人）。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数29人。

2.退休人员22人。

四、车辆情况

2022年中心实有车辆1辆，为一般公务用车。

第二部分：广西卫生健康宣传教育中心2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目年度绩效目标表

（注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）

第三部分：广西卫生健康宣传教育中心2022年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收入总预算1920.67万元，同比上年1902.83万元增加17.84万元，增长0.94％，收入包括：一般公共预算拨款收入1712.77万元，其中中央补助资金60万元，本级财政拨款1652.77万元；其他收入207.9万元，为单位以前年度结余的职工福利基金。

2022年支出总预算1920.67万元，同比上年1902.83万元增加17.84万元，增长0.94％。

增长的主要原因是：公招新增4人，经费增加。

二、收入总体情况说明

2022年收入总预算1920.67万元，同比上年1902.83万元增加17.84万元，增长0.94％。其中：

（一）一般公共预算收入1712.77万元，同比上年1639.83万元，增加72.94万元，增长4.45％。

（二）上年结转结余207.9万元（为单位以前年度结余的职工福利基金），同比上年263万元减少55.1万元，下降20.95%。

三、支出总体情况说明

2022年支出总预算1920.67万元，其中：基本支出预算658.79万元，占支出总预算34.3％，同比上年535.63万元增加123.16万元，增长22.99％，主要是公招新增4人，经费增加；项目支出预算1085.98万元，占支出总预算56.54％，同比上年1154.2万元减少68.22元，下降5.91％，主要是项目经费减少；结转下年支175.9万元，占支出总预算9.16%，为单位以前年度结余的职工福利基金，同比上年213万元减少37.1万元，下降17.42%。

（一）按支出功能分类科目划分，计划生育机构支出类科目1920.67万元，占支出总预算100％，同比上年1698.35万元增加222.32元，增长13.09％。

（二）按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

1.基本支出预算658.79万元，占支出总预算34.3％。其中：

（1）工资福利支出预算557.99万元，占基本支出预算84.7％，同比上年446.29万元增加111.7万元，增长25.03％，主要是新增在编人员，经费增加。

（2）商品和服务支出预算59.09万元，占基本支出预算8.97％，同比上年54.08万元增加5.01万元，增长9.26％。

（3）对个人和家庭的补助支出预算41.7万元，占基本支出预算6.33％，同比上年35.26万元增加6.44万元，增长18.26％。

2.项目支出预算1085.98万元，占支出总预算56.54％。其中：

（1）工资福利支出预算12万元，占项目支出预算1.10％，同比上年30.2万元减少18.2万元，下降60.26％。

（2）商品和服务支出预算1026.68万元，占项目支出预算94.54%，同比上年1119万元减少92.32万元，下降8.25％。

（3）资本性支出47.3万元，占项目支出预算4.36%，同比上年5万元增加42.3万元，增长846％。主要用于新办公楼设备购置。

3.结转下年支出。

结转下年支出为单位以前年度结余的职工福利基金支出，预算结转支出175.9万元，占支出总预算9.16%，同比上年213万元，减少37.1万元，下降17.42%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入主要是一般公共预算收入，总预算1712.77万元（包括自治区本级经费拨款1652.77万元、中央补助基本公共卫生服务类项目经费60万元），同比上年1639.83万元增加72.94万元，增长4.45％。

2022年财政拨款支出主要是卫生健康支出，总预算1712.77万元，同比上年1639.83万元增加72.94万元，增长4.45％。增长的主要原因是：公招新增4人相应增加经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1712.77万元，其中：基本支出预算658.79万元，占一般公共预算支出38.46％，同比上年535.63万元增加123.16万元，增长22.99％，增加的主要原因：在职在编人数增加，基本支出相应增加；项目支出预算1053.98万元，占一般公共预算支出预算61.54％，同比上年1104.2万元减少50.22万元，下降4.55％。

按支出经济分类科目划分：

1.301工资福利支出557.99万元，主要用于在职人员的工资支出、社会保障支出、住房公积金支出等。

2.302商品和服务支出59.09，主要用于事业单位日常业务的公用经费支出。

3.303对个人和家庭的补助41.7万元，包括退休人员支出，职工健康体检费，探亲路费，职工困难补助等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算658.79万元，占支出总预算34.3％，同比上年535.63万元增加123.16万元，增长22.99％，增加的主要原因：公招新增4人相应增加经费。

（一）人员经费599.7万元，占基本支出预算91.03%，同比上年481.55万元增加118.15万元，增长24.54%。

（二）公用经费59.09万元，占基本支出预算9.85%，同比上年54.08万元增加5.01万元，增长9.26%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年单位预算中的“三公”经费全部为一般公共预算拨款安排，经费支出预算3.86万元，同比上年3.83万元增加0.03万元，增长0.78%。其中：因公出国（境）经费支出无预算；公务接待费支出预算0.36万元，同比上年0.34万元增加0.02万元，增长5.88%，增加的原因是2021年新增在编人员；公务用车运行维护费支出预算3.49万元，与上年持平；公务用车购置费支出无预算。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2022年单位预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2022年自治区卫生健康宣传教育中心事业单位运行经费财政拨款预算1639.83万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出48.54万元；计划生育机构1435.35万元；事业单位医疗22.45万元；住房公积金36.40万元；事业单位离退休22.82万元；机关事业单位职业年金缴费支出24.27万元；基本公共卫生服务50万元。

（二）政府采购预算安排情况说明??

2022年政府采购预算安排607.76万元，一是货物类采购344.78万元，其中：办公设备、家具货物采购46.5万元主要用于搬迁至新办公大楼设备和家具采购；其他印刷品货物采购298.28万元，主要用于卫生健康宣传品制作。二是服务类采购262.98万元，其中：其他印刷服务采购211.72万元，主要用于卫生健康宣传印刷服务；广告服务采购50万元，主要用于健康广西抖音运营服务；车辆保险和维修服务1.26万元，主要用于公务车的保险和维修服务。采购方式分别是政府集中采购557.76万元，分散采购50万元。三是工程类采购0万元。与上年政府采购预算648.8万元相比减少41.04万元，同比下降6.33％。主要原因是：实物宣传品项目经费预算减少。

（三）国有资产占用情况说明

2022年初总资产903.33万元，全部属于国有资产，其中：流动资产503.71万元，占55.76%；固定资产99.59万元，占比11.03%；在建工程300万元，占比33.21%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年重点项目经费预算1040万元，重点项目2个，分别是公共卫生机构事业发展支出项目经费980万元，占比94.23%；中央财政基本公共卫生服务项目经费60万元，占比5.77%。项目年度绩效目标详见表9。

1、公共卫生机构事业发展支出项目预算绩效目标主要包括以下几项内容：

（1）《广西人口与健康》项目经费123.6万元，占重点项目经费的11.88%，项目预算绩效目标是：争取达到2022年《健康广西》（暂定名）的全面覆盖及免费发放到位，分步分期完成项目，项目完结率达到96%以上，于2022年1月启动、12月份前完成。产品的质量达到合格标准，社会效益达到可持续地影响率，服务对象的满意度达到良好。

（2）文图宣传品制作项目经费376.4万元，占重点项目经费的36.19%，项目预算绩效目标是：通过发放形式多样的文图宣传品，对全区育龄群众进行卫生健康政策宣传，普及优生优育、生殖健康知识，服务于群众，在潜移默化中逐步转变群众旧的婚育观念，力争使我区卫生健康文图宣传品进村入户率达到100%。

（3）卫生健康影视制作项目经费110万元，占重点项目经费的10.58%，项目预算绩效目标是：采取灵活多样、生动活泼的形式，持续广泛开展卫生健康方针政策的宣传，总结报道先进经验和典型，扩大宣传的覆盖面和影响力。? ? ? ??

（4）卫生健康网站项目经费57万元，占重点项目经费的5.48%，项目预算绩效目标是：发挥新媒体宣传优势，做好足彩胜负彩官网、官博运营管理工作，及时编辑、整理和发布政务信息，提升官网、官博影响力和发布力，打造全区卫生健康系统新媒体宣传平台，产出质量、产出时效达到100%，受众满意度达到100%。

（5）宣传教育培训项目经费16万元，占重点项目经费的1.54%，项目预算绩效目标是：通过培训，提高卫生健康系统业务人员新闻写作能力以及应对突发事件处置与舆论引导等业务能力。

（6）卫生健康宣传专项经费180万元（宣传处二次分配），占重点项目经费的17.31%，项目预算绩效目标是：通过报刊、电台、电视台、互联网、微博、微信手机APP及文艺宣传、户外宣传多种形式开展卫生健康宣传，重点宣传我区卫生健康改革的主要政策措施和取得的成就，普及健康知识，提高健康素养。展现我区广大卫生健康干部职工爱岗敬业、忠于职守、无私奉献的精神风貌，促进医患关系和谐，为推进我区卫生健康改革发展营造良好的社会氛围。

（7）健康广西抖音50万元，占重点项目经费的4.81%，项目预算绩效目标是：利用目前最主流的新媒体传播渠道——抖音短视频，作为自治区卫生健康宣传教育窗口，可以高效传播最新政策，树立良好的政务形象，并通过正面宣传卫生健康知识，营造了解卫生健康、享受卫生健康的良好氛围，掀起学习卫生健康、实施相关法规的新高潮，进一步理解、传承、推广、发展卫生健康文化，引导广大群众运用更健康的手段防病治病。

2、2022年中央财政基本公共卫生服务项目60万元，占重点项目经费的5.77%预算绩效目标：

（1）卫生健康宣传品50万元。通过卫生健康运动背包、卫生健康运动臂包，对群众进行卫生健康政策宣传，普及健康素养促进方面的知识，服务于群众，力争使我区卫生健康文图宣传品进村入户率达到100%。

（2）广西婴幼儿托育服务微信公众号运行维护费10万元。发挥新媒体宣传优势，做好广西婴幼儿托育服务微信公众号运营管理工作，提升微信公众号影响力和发布力，采取灵活多样、生动活泼的形式，宣传婴幼儿照护服务政策，增加社会对托育服务的认识度和认同感，调动全社会参与托育服务的积极性。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。