广西壮族自治区卫生健康统计信息中心2022年度部门预算

2022-03-03 15:37 来源：自治区卫生健康统计信息中心

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第一部分：自治区卫生健康统计信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区卫生健康统计信息中心2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门收支总体情况说明

二、2022年度部门收入总体情况说明

三、2022年度部门支出总体情况说明

四、2022年度财政拨款收支总体情况说明

五、2022年度一般公共预算支出情况说明

六、2022年度一般公共预算基本支出情况说明

七、2022年度一般公共预算“三公”经费情况说明

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

九、2022年度国有资本经营预算支出情况说明

十、2022年度其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区卫生健康统计信息中心2022年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：绩效目标表填报审核分析表

第一部分：自治区卫生健康统计信息中心概况

一、主要职能

根据《自治区党委编办关于调整足彩胜负彩员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕83号）文件精神，自治区卫生健康统计信息中心目前主要职责是：

（1）负责全区卫生健康行业统计数据采集、存储、分析、应用、培训，开展有关卫生健康服务调查统计工作；

（2）负责全区卫生健康行业信息化技术指导和区域信息平台建设及相关业务信息系统开发；

（3）承担全区卫生健康行业电子政务外网网络、全民健康信息平台的建设与运维管理；

（4）开展全区卫生健康统计和健康医疗大数据应用研究;

（5）为足彩胜负彩机关信息化建设提供技术保障和服务。

二、机构设置情况

自治区卫生健康统计信息中心是足彩胜负彩直属全额拨款正处级的公益一类事业单位。下设四个科室：办公室、统计科、信息技术科、网络与信息安全科。

第二部分：自治区卫生健康统计信息中心年度部门预算情况说明

一、2022年度部门收支总体情况说明

2022年收入总预算1503.49万元，同比上年1503.69万元减少0.2万元，同比减少0.01%。减少的主要原因是按足彩胜负彩要求，委卫生健康信息化经费由我中心统筹使用经费增减。

二、2022年度部门收入总体情况说明

2022年收入总预算1503.49万元，同比上年1503.69万元减少0.2万元，减少0.01%。其中：

（一）一般公共预算拨款1478.49万元，同比上年增加9.8万元，增加0.67%，增加主要原因是信息系统运行及维护经费项目经费调增，中央财政基本公共卫生服务项目不在本年执行，且新增中医药项目，造成经费变动。

（二）上年结转结余25万元，同比前年减少10万元，下降28.57%，原因是纳入预算使用。

三、2022年度部门支出总体情况说明

2022年支出总预算1503.49万元，同比上年1503.69万元减少0.2万元，下降0.01%。分类说明：

（一）按支出功能科目划分。分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”3类，其中：

1、208社会保障和就业支出60.42万元，占支出总预算4.02%，同比上年54.57万元增加5.85万元，增加10.72%，增加主要原因是新增入编1人。

2、210卫生健康支出1412.86万元，占支出总预算93.97%，同比上年1393.38万元增加19.48万元，增加1.4%，增加主要原因是信息系统运行及维护经费项目经费调增，中央财政基本公共卫生服务项目不在本年执行，且新增中医药项目，造成经费增加。

3、221住房保障支出30.21万元，占支出总预算2.01%，同比上年27.28万元增加2.93万元，增加10.74%，增加主要原因是新增入编1人。

（二）按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出。

1、基本支出预算。基本支出410.01万元,占支出总预算27.27%。其中：

(1)工资福利支出366.84万元，占支出总预算24.4%，同比上年331.07万元增加35.77万元，增加10.8%。

(2)商品和服务支出30.59万元，占支出总预算2.03%，同比上年30.11万元增加0.48万元，增加1.59%。

(3)对个人和家庭补助支出12.58万元，占支出总预算0.84%，同比上年11.37万元增加1.21万元，增加10.64%。

2、项目支出预算。项目支出1078.48万元,占支出总预算71.73%。其中：

(1)工资福利支出206.36万元，占支出总预算13.73%，同比上年206.5万元减少0.14万元，下降0.07%。

(2)商品和服务支出871.79万元，占支出总预算57.98%，同比上年801.08万元增加70.71万元，增加8.83%，增加主要原因是按足彩胜负彩要求，委卫生健康信息化经费由我中心统筹使用经费增加。

(3)资本性支出0.33万元，占支出总预算0.02%，同比上年98.56万元减少98.23万元，下降99.67%，减少主要原因是上级部门未安排中央财政基本公共卫生服务项目。

3、其他预算支出。其他预算支出15万元,占支出总预算1%，同比上年25万元减少10万元，下降40%，原因是纳入预算使用。

四、2022年度财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算。2022年度财政拨款收入预算为1478.49万元,同比上年1468.69万元增加9.8万元，增加0.67%，增加主要原因是按足彩胜负彩要求，委卫生健康信息化经费由我中心统筹使用经费增加。

（二）财政拨款支出预算。2022年度财政拨款收入预算为1478.49万元,同比上年1468.69万元增加9.8万元，增加0.67%，增加主要原因是按足彩胜负彩要求，委卫生健康信息化经费由我中心统筹使用经费增加。

1、社会保障和就业支出。2022年度财政拨款收入预算为60.42万元,同比上年54.57万元增加5.85万元，增加10.72%，增加主要原因是新增入编1人。

2、卫生健康支出。2022年度财政拨款收入预算为1387.86万元,同比上年1383.38万元增加4.48万元，增加0.32%，增加主要原因是按足彩胜负彩要求，委卫生健康信息化经费由我中心统筹使用经费增加。

3、住房保障支出。年度财政拨款收入预算为30.21万元,同比上年27.28万元增加2.93万元，增加10.74%，增加主要原因是新增入编1人。

五、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1478.49万元，同比上年增加9.8万元，增加0.67%，其中：1.基本支出410.01万元，同比上年增加37.46万元，增加10.06%，增加主要原因是按足彩胜负彩要求，委卫生健康信息化经费由我中心统筹使用经费增加。;2.项目支出1078.48万元，同比上年减少17.66万元，下降1.61%，减少主要原因是按足彩胜负彩要求，委卫生健康信息化经费由我中心统筹使用经费增减。按功能分类项级科目划分：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.28万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.14万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2100601中医（民族医）专项55万元，主要用于中医（民族医）专项项目。

2101102事业单位医疗18.63万元，主要用于机关事业单位编内人员的基本医疗保险。

2109999其他卫生健康支出1339.24万元，主要用于保障单位正常运转的支出、信息系统运维支出和单位缴纳残疾人保证金。

2210201住房公积金30.21万元，主要用于机关事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、2022年度一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出为410.01万元,同比上年372.55万元增加37.46万元，增加10.06%，增加主要原因是新增入编1人，在编人员工资晋薪级增加相关支出。

（一）301工资福利支出。工资福利支出为366.84万元,同比上年331.07万元增加35.77万元，增加10.8%，原因是新增入编1人，在编人员工资晋薪级增加相关支出。其中：

30101基本工资77.33万元；

30102津贴补贴3.46万元；

30103奖金0.61万元；

30107绩效工资174.42万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费40.28万元；

30109职业年金缴费20.14万元；

30110职工基本医疗保险缴费18.63万元；

30112其他社会保障缴费1.76万元；

30113住房公积金30.21万元。

（二）302商品和服务支出。商品和服务支出为30.59万元,同比上年30.11万元增加0.48万元，增加1.60%。其中：

30201办公费2.76万元；

30202印刷费0.7万元；

30205水费0.2万元；

30207邮电费1万元；

30211差旅费5万元；

30213维修（护）费0.7万元；

30215会议费1.68万元；

30216培训费0.58万元；

30217公务接待费0.22万元；

30226劳务费0.66万元；

30228工会经费5.03万元；

30229福利费1.48万元；

30299其他商品和服务支出10.58万元。

（三）303对个人和家庭的补助。对个人和家庭的补助为12.59万元，同比上年11.37万元增加1.22万元，增加10.71%，原因是新增入编1人。其中：

30399其他对个人和家庭的补助12.59万元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算安排0.22万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2022年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2022年预算安排0万元，与上年持平。

八、2022年政府性基金预算情况说明

本单位2022年部门预算无政府性基金预算。

九、2022年国有资本经营预算支出情况说明

本单位2022年部门预算无国有资本经营预算。

十、2022年其他重要事项情况说明。

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

本单位2022年运行经费预算为18.76万元，与上年持平。其中：办公费2.76万元，印刷费0.7万元，水费0.2万元，邮电费1万元，差旅费5万元，维修（护）费0.7万元，会议费1.68万元，培训费0.58万元，公务接待费0.22万元，劳务费0.66万元，福利费1.48万元，其他商品和服务支出3.78万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

本单位2022年度政府采购预算总额为565.48万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出565.15万元。

（三）国有资产占用情况说明。

根据资产清查数据，我单位资产总额账面数1684.28万元，负债总额账面数114.29万元，净资产总额账面数1569.99万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

自治区卫生健康统计信息中心2022年部门预算中共有12个项目涉及绩效目标管理，涉及财政拨款资金总量1078.48万元，占年初预算项目支出的71.73%，其中：一般公共预算拨款项目12个，资金量1068.48万元。项目涉及我中心的信息系统运行维护、信息化建设管理等领域。通过连续开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任性和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2022年度以前的绩效目标管理结果显示，自治区卫生健康统计信息中心项目支出绩效情况较优秀，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

重点项目预算绩效目标、中期目标、预算指标请见文末“附件：2022年部门预算公开表”中“表9 绩效目标表填报审核分析表”。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。