广西壮族足彩胜负彩员会机关服务中心2022年部门预算

目录

第一部分：足彩胜负彩机关服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分：足彩胜负彩机关服务中心2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、广西壮族自治区2022年绩效目标审核表

第三部分：足彩胜负彩机关服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

第一部分?足彩胜负彩机关服务中心概况

一、主要职能

为足彩胜负彩、自治区中医药管理局提供后勤服务保障，具体如下：

（一）承担房产、办公用房等建筑物的管理与维护。

（二）负责基建、维修和危旧房改住房改造等政策性住房有关工作。

（三）负责水电、电梯、空调、通讯等各类设施设备的运行与维护。

（四）负责安全保卫、消防安全、环境卫生、绿化美化等物业服务与设施设备维护等物业管理。

（五）负责公务车辆管理和公务交通保障。

（六）承担机关各类会议和培训的会务服务、公务接待后勤保障服务。

（七）负责机关文印、文件收发交换、票务服务。

（八）承担机关大宗资料、文件汇编、书刊、各种宣传品及证书的印刷。

（九）负责机关办公设备及用品等物资采购服务。

（十）负责机关固定资产实物管理。

（十一）负责机关职工食堂管理和餐饮服务。

（十二）负责机关干部职工的社会保险、户籍、小儿入学入托等事务管理服务工作。

（十三）联系委属幼儿园。

（十四）负责委机关工会财务管理工作。

（十五）其他临时性后勤服务保障工作。

二、机构设置情况

根据《自治区卫生计生委关于整合组建广西壮族自治区卫生计生委机关服务中心的通知》（桂卫人发[2016]16号），由原自治区卫生厅机关服务中心、原自治区人口和计划生育委员会机关服务中心整合组建广西壮族自治区卫生计生委机关服务中心。根据《自治区党委编办关于调整足彩胜负彩员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复[2019]83号），同意自治区卫生计生委机关服务中心更名为足彩胜负彩员会机关服务中心。为足彩胜负彩直属正处级全额事业单位。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

自治区编委核定中心编制18人，其中：事业编制3人，后勤服务聘用人员控制数15人。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数26人。其中：

（1）编制内实有人数13人，其中：后勤服务事业编制编内在职实有人数3人，后勤服务聘用人员控制数“老办法”在职实有人数10人。

（2）后勤服务聘用人员控制数新聘在职实有人数5人。

（3）编外在职实有人数8人。

2.退休人员6人（财政全供给）。

四、车辆情况

2022年车辆编制数1辆，定编小汽车实有数1辆。车辆为一般公务用车，轿车。

第二部分

足彩胜负彩机关服务中心

2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

第三部分

足彩胜负彩机关服务中心

2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收支总预算401.38万元，同比上年443.05万元减少41.67万元，同比下降9.4%。收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算401.38万元，同比上年443.05万元减少41.67万元，同比下降9.4%。其中:

（一）一般公共预算拨款355.07万元，同比上年380.45万元减少25.38万元，同比下降6.67%。

（二）政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

（五）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

（六）上年结余收入-单位资金27.59万元，同比上年62.60万元减少35.01万元，同比下降55.92%。主要是单位加大资金管理力度以及在职人员退休人数增加等原因。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算401.38万元，同比上年443.05万元减少41.67万元，同比下降9.4%。分类说明如下：

（一）按支出功能科目划分，分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”共3类，其中：

1.208社会保障和就业支出48.18万元，占支出总预算12%，同比上年45.95万元增加2.23万元，同比上升4.85%，主要是单位退休费，养老保险缴费、职业年金缴费等人员经费增加。

2.210卫生健康支出333.38万元，占支出总预算83.01%，同比上年376.76万元减少43.38万元，同比下降11.51%。

3.221住房保障支出19.83万元，占支出总预算5%，同比上年20.34万元减小0.51万元，同比下降2.5%，主要是在职人员退休。

（二）按支出结构分类划分,本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

1.基本支出预算。

基本支出预算367.93万元,占支出总预算91.66%，同比上年297.45万元增加70.48万元，同比上升23.69%。主要原因是今年预算口径有所改变，原项目经费中的人员经费今年均转为基本支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算5.87万元，占支出总预算1.46%，同比上年101.20万元减少95.33万元，同比下降94.2%。主要原因是今年预算口径有所改变，原项目经费中的人员经费今年均转为基本支出。

3.结转下年支出预算。

结转下年支出预算27.59万元，占支出总预算6.88%，同比上年44.40万元减少16.81万元，同比下降37.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算355.07万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括社会保障和就业支出48.18万元、卫生健康支出287.06万元、住房保障支出19.83万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出预算355.07万元，同比上年380.45万元减少25.38万元，同比下降66.7%。其中：

基本支出预算349.20万元，同比上年297.45万元增加51.75万元，同比上升17.39%。

项目支出预算5.87万元，同比上年83.0万元减少77.13万元，同比下降92.92%，主要原因是今年预算口径有所改变，原项目经费中的人员经费今年均转为基本支出。

按支出功能分类项级科目划分，共分为6类，其中：

2080502事业单位离退休8.52万元，主要按照相关政策规定用于单位退休人员的退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.22万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2100103机关服务268.96万元，主要用于在职和编外人员的人员支出和单位日常运转公用支出。

2101102事业单位医疗12.23万元，主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。

2210201住房公积金19.83万元，主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算349.2万元，同比上年297.45万元增加51.75万元，同比上升17.39%。其中:

人员经费309.36万元，同比上年255.04增加54.32万元，同比上升21.3%。

公用经费39.84万元，同比上年42.41万元减少2.57万元，同比下降60.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算3.33万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费用2022年预算安排0万元，与上年持平。

公务接待费2022年预算安排0.20万元，与上年持平。

公务用车购置费2022年预算安排0元，与上年持平。

公务用车运行维护费2022年预算安排3.13万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年部门预算无此预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2022年足彩胜负彩机关服务中心事业单位运行经费财政拨款预算355.07万元，其中：事业单位离退休8.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.44万元；机关事业单位职业年金缴费支出13.22万元；机关服务268.96万元；事业单位医疗12.23万元；住房公积金19.83万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2022年政府采购预算总金额4.77万元。其中：货物类采购2.27万元、服务类采购2.5万元、工程类采购0元。

（三）国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，我单位资产总额账面数3584273.74元，清查实有数3584273.74元；负债总额账面数1373527.93元，清查实有数1373527.93元；净资产账面总额2210745.81元，清查实有数2210745.81元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

足彩胜负彩机关服务中心2022年部门预算中共有2个项目，财政拨款资金总额5.87万元，占年初预算的1.65%。项目为“残疾人保障金”4万元和“办公设备购置费”1.87万元。2022年。其中重点项目，“办公设备购置费”项目绩效目标为:满足基本办公需求，保证单位正常运转及各项事务正常开展。为机关提供强有力的后勤保障和高质量的服务。合理配置日常必需办公设备，便于工作顺利开展，提高工作年度绩效目标效率,支出预算18700.00元。中期绩效目标为:满足基本办公需求，保证单位正常运转及各项事务正常开展。为机关提供强有力的后勤保障和高质量的服务。数量指标为:应政府采购的商品，政府采购率100%。质量指标为:设备质量合格率不低于95%，时效指标为:设备正常运转率不低于95%，成本指标为:办公设备购置费≤1.87万元，社会效益指标为:设备利用率≥95%。?

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 ：1.2022年部门预算公开表

??????2.2022年度项目支出（部门预算）绩效目标填报分审核分析表