广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2022年度部门决算

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第一部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心概况

一、主要职能

（一）承担与东盟各国和其它国家及有关地区卫生健康交流合作事务、中国－东盟相关会议论坛服务工作；

（二）承担与东盟国家开展传统医药交流合作事务；

（三）承担援外医疗队选派、日常管理服务工作；

（四）承担国际合作项目的具体实施、跟进，以及出国（境）事务代理、出国（境）培训组团服务等工作。

二、机构设置情况

中心为足彩胜负彩员会管理的相当正处级财政全额拨款事业单位，无所属单位。按自治区本级2022年部门预算单位公用经费分类分档为：一般事业单位、事业二档、公益一类。

第二部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2022年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）中心2022年度总收入478.82万元（其中本年收入462.74万元）, 较2021年度决算数384.27增加94.55万元，增长24.60%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入462.49万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加78.51万元，增长20.45%，变动主要原因为举办第四届中国-东盟卫生合作论坛，增加论坛相关经费。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算。

4.无事业收入。

5.无经营收入。

6.其他收入0.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.04万元，下降13.23%，变动主要原因是利息收入较上年有所减少。

7.无使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的情况。

8.上年结转和结余16.08万元，较2021年度决算数增加16.08万元，增长+∞%，变动主要原因为在2022年执行2021年结转指标。

（二）中心2022年度总支出478.82万元（其中本年支出478.56万元）, 较2021年度决算数增加147.96万元，增长44.75%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出38.20万元：主要用于中心退休人员费用、在职人员社会保障费用，较2021年度决算数增加0.69万元，增长1.84%，变动主要原因是2022年新增1名退休人员，增加相应支出。

2.卫生健康支出421.93万元：主要用于第四届“中国-东盟卫生合作论坛”、援非医疗队管理、中心人员经费、日常办公等费用，较2021年度决算数增加147.59万元，增长53.80%，变动主要原因是举办第四届中国-东盟卫生合作论坛，增加论坛相关经费。

3.住房保障支出18.44万元：主要用于中心在职人员住房公积金费用，较2021年度决算数减少0.32万元，下降1.69%，变动主要原因是人员变动，相应减少人员住房公积金支出。

4.结余分配0.25万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加0.25万元，增长+∞%，变动主要原因为2022年对利息收入进行了安排。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少53.67万元，下降100%，变动主要原因是2022年根据财政要求以支定收，且无因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，故未形成结转资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中心2022年度一般公共预算财政拨款支出478.56万元，较2021年度决算数增加147.96万元，增长44.75%。其中：基本支出222.96万元，项目支出255.60万元。

中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为474.96万元，支出决算为478.56万元，完成年初预算的100.76%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为34.39万元，支出决算为38.20万元，完成年初预算的111.09%。产生预决算差异原因变动主要原因一是在职人员正常薪资变动引起的当年缴费基数增加，二是新增1名退休人员，相应增加相关社会保障支出。

（二）卫生健康支出年初预算为423.39万元，支出决算为421.93万元，完成年初预算的99.66%。产生预决算差异原因一是举办第四届中国-东盟卫生合作论坛，增加论坛相关经费；二是受新冠肺炎疫情影响，援柬埔寨消除白内障致盲行动专项经费项目、因公出国（境）等工作无法顺利开展，未能完成年初预算计划执行数。

（三）住房保障支出年初预算为17.19万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的107.26%，产生预决算差异原因是在职人员正常薪资变动引起的当年缴费基数增加，相应增加人员住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出222.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出204.97万元，完成年初预算的97.70%。产生预决算差异原因是按相关缴费标准实际开支。

（二）商品和服务支出14.09万元，完成年初预算的50.04%。产生预决算差异原因一是受新冠肺炎疫情影响，部分日常工作无法顺利开展，二是按相关标准实际开支。

（三）对个人和家庭的补助3.90万元，完成年初预算的54.44%。产生预决算差异原因是按相关标准实际开支，该经费主要用于对个人和家庭的补助支出，本年主要产生中心在职人员体检、小儿统筹等费用。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中心2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中心2022年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度年初预算安排中，因公出国（境）经费支出预算14万元，公务接待费支出预算1.13万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。2022年度按规定调整后的预算中，因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入决算中，因公出国（境）费收入决算0万元；公务接待费收入决算0万元；公务用车购置及运行费收入决算0万元。2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0%。

2022年度“三公”经费支出总额为0万元，较上年支出无变化。支出减少的原因为受新冠肺炎疫情影响，中心因公出国等工作无法顺利开展；认真贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，按上级主管部门核定的额度，严格执行控制“三公”经费预算，实行预算和额度双重控制。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

中心2022年政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予大中企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的34.30%；授予小微企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的65.70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额65.70%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金305.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，7个项目评为一等，占项目总数比例70%；1个项目评为二等，占项目总数比例10%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；2个项目评为四等，占项目总数比例20%。自评发现的主要问题及原因：一是受新冠肺炎疫情影响，中心大多项目未能按计划进行开展，影响项目执行效果；二是项目执行中支出序时进度不均衡，影响项目资金使用进度。下一步改进措施：一是根据国家已调整的疫情防控政策，稳步跟进，积极推动各项目有序开展；二是加强项目执行整体筹划，增强项目执行的计划性和均衡性，提高资金使用效率。

（2）中心2022年度无重点项目资金。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。?

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。?

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。?

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。