广西壮族自治区计划生育协会2017年部门决算

　　目    录 

　　第一部分：自治区计划生育协会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分：自治区计划生育协会2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算批复表 

　　表二：收入决算批复表 

　　表三：支出决算批复表 

　　表四：财政拨款收入支出决算批复表 

　　表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 

　　第三部分：自治区计划生育协会2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017 年度收入支出决算总体情况 

　　二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明 

　　六、其他重要事项情况说明

　　第四部分、名词解释 

第一部分：自治区计划生育协会概况

　　一、主要职能 

广西壮族自治区计划生育协会是协助政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众组织，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带。协会由自治区卫生和计划生育委员会代管。其主要职责：

1.协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

2.执行《中国计划生育协会章程》，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作，指导普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

    4.为会员和群众提供生产、生活、生育和生殖健康等服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难。

    5.反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

    6.在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传。

    7.指导各级计划生育协会开展工作。

    8.承办自治区卫生和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成 

　　2017年度，纳入本部门决算汇编的独立核算单位共1个。　　  

第二部分：自治区计划生育协会2017年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　上述报表详见附件(自治区计划生育协会2017年度部门决算公开附表)。 　　  

第三部分：财政厅2017年度部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况 

（一）收入总计2383.05万元，与2016年决算数2365.42万元相比，增加17.63万元，增幅0.74%。

1.财政拨款收入2322.55 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数2269万元增加53.55万元，增幅2.36%。 

　　2.其他收入12.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行存款利息收入、杭州微笑行动项目收入等。较2016年度决算数60.24万元减少47.45万元，减幅78.76%，主要原因是本年杭州微笑行动等非财政补助项目收入减少。 

　　3.用事业基金弥补收支差额0万元。 

　　4.上年结转和结余47.71万元，为以前年度项目支出结转和结余。较2016年度决算数36.17万元增加11.54万元，增幅31.9%。 

　　（二）支出总计2383.05万元，与2016年度决算数2365.42万元相比，增加17.63万元，增幅0.74%。具体支出包括： 

　　1.社会保障和就业支出56.25万元，较2016年决算数2.34万元增加53.91万元，主要原因是年中追加单位养老金和离退休人员生活补贴。主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　2.医疗卫生与计划生育支出2196.20万元，较2016年决算数2286.74万元减少90.54万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项计生工作任务、保障计生事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于计划生育家庭保险、计生协宣传、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。   

　　3.住房保障支出13.05万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年决算数9.19万元增加3.86万元，主要原因是将年度绩效奖金纳入计提公积金基数，从而增加住房公积金的支出。 

　　4.结余分配0.24万元，为事业单位按规定提取的事业基金。

5.年末结转和结余117.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是财政拨款结转和结余。较2016年决算数47.71万元增加69.6万元。 

　　二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 

　　自治区计划生育协会2017年度一般公共预算支出2265.50万元，较2016年度决算数2269万元，一般公共预算拨款支出减少3.5万元，下降0.15%。其中：基本支出213.52万元，项目支出2051.98万元。   

自治区计划生育协会2017年度一般公共预算支出年初预算为2335.42万元，支出决算为2265.50万元，完成年初预算的97.01%。

（一）归口管理的行政事业单位离退休1.8万元：主要用于本单位开支的离退休人员生活补助经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出54.22万元：主要用于本单位机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）其他行政事业单位离退休支出0.23万元：主要用于本事业单位离退休支出。

（四）行政运行171.61万元：主要用于本单位的基本支出，包括正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出。

（五）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出0.65万元：主要用于本单位其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

（六）计划生育服务支出2006.46万元：主要用于农村计划生育家庭爱心保险、计划生育特殊家庭综合保险、计生协系列宣传等支出。

（七）行政单位医疗2.55万元：主要用于本单位的医疗保险支出。

（八）其他行政事业单位医疗支出6.36万元：主要用于本单位的医疗保险支出。

（九）住房公积金13.05万元：主要用于本单位按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

　　三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出213.52万元，其中：人员经费185.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费27.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。支出具体情况如下： 

（一）工资福利支出115.84万元，年初预算109.36万元，完成年初预算的105.92%。主要原因是工资按政策进行了调整。

（二）商品和服务支出27.58万元，年初预算26.88万元，完成年初预算的102.6%。

（三）对个人和家庭补助支出70.1万元，年初预算17.8万元，完成年初预算的393.82%。主要原因是养老保险缴费等按政策进行了调整。

　　四、2017年度政府性基金支出决算情况 

　　自治区计划生育协会2017年度没有政府性基金支出。 

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

　　2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出，无公务用车运行费支出；无公务接待费支出。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。 

　　2017年财政厅机关运行经费支出决算数为27.58万元，比2016年决算数24.53万元增加3.5万元，增长12.43%。主要原因是：协会开展的各项业务较去年增加，与业务相关的差旅费、印刷费、咨询费、办公费等各项费用也相应增加。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2017年自治区计划生育协会政府采购支出总额2024.45万元，其中：政府采购货物支出104.45万元、政府采购服务支出1920万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2017年12月31日，自治区计划生育国有资产总额为16.97万元，主要是办公设备及家具用具等。 

　　第四部分、名词解释 　　  

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自治区计划生育协会2017年部门决算公开附表_.XLS