广西壮族自治区计划生育协会2020年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分：自治区计划生育协会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：自治区计划生育协会2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作；

（二）执行《中国计划生育协会章程》，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动；

（三）开展群众性计划生育的宣传工作，指导普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识；

（四）为会员和群众提供生产、生活、生育和生殖健康等服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难；

（五）反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益；

（六）在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传；

（七）指导各级计划生育协会开展工作；

（八）承办足彩胜负彩员会及相关部门交办和委托的其他事项。

二、机构设置情况

协会为足彩胜负彩员会代管的财政全额拨款参公单位，无所属单位，内设办公室、群众工作部、合作项目部。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

自治区编委核定计生协机关参公人员编制10名。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数9人。

2.退休人员4人。

四、车辆情况

自治区计生协机关无车辆。

第二部分：自治区计划生育协会2020年部门预算报表

  （注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

附：自治区计划生育协会2020年部门预算公开表.xlsx

第三部分：自治区计划生育协会2020年部门预算情况说明

 一、部门收支预算情况说明

2020年收入总预算2058.82万元；2020年支出总预算2058.82万元。2020年收支总预算2058.82万元，同比上年3052.92万元减少994.1万元，同比下降32.56%。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算2058.82万元。

（一）一般公共预算拨款2044.82万元，同比上年3031.92万元减少987.1万元，同比下降32.56%。

（二）自有资金历年结余14万元， 2020年慈善医院预计转入微笑项目培训补助6万元，预计总收入20万元。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算2058.82万元,同比上年3052.92万元减少994.1万元，同比下降32.56%。主要原因是：农村计划生育家庭爱心保险项目和农村计划生育家庭小额贷款贴息项目资金需求减少。分类说明。

(一）按支出功能科目划分，共分为：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、行政运行、其他公共卫生支出、计划生育服务、行政单位医疗、其他卫生健康支出、 住房公积金10类，其中：

1.行政单位离退休支出3.36万元，占支出总预算0.16%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.03万元，占支出总预算0.97%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出10.01万元，占支出总预算0.48%。

4.其他行政事业单位养老支出1.28万元，占支出总预算0.06%。

5.行政运行支出228.36万元，占支出总预算11.09%。

6.其他公共卫生支出50万元，占支出总预算2.43%。

7.计划生育服务支出1720万元，占支出总预算83.54%。

8.行政单位医疗支出8.76万元，占支出总预算0.43%。

9.其他卫生健康支出2万元，占支出总预算0.09%。

10.住房公积金支出15.02万元，占支出总预算0.73%。

（二）按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出和上年结余资金支出。

1.基本支出预算。

基本支出221.82万元，占支出总预算11.08%，同比上年191.16万元增加30.66万元，增加16.03%。

其中：

（1）工资福利支出181.14万元，占基本支出预算81.66%。同比上年152.52万元增加28.62万元，增加18.76%。

（2）商品和服务支出34.42万元，占基本支出预算15.52%。同比上年32.82万元增加1.6万元，增加4.87%。

（3）对个人和家庭补助支出6.26万元，占基本支出预算2.82%。同比上年5.82万元增加0.44万元，增加7.56%。

2.项目支出预算。

项目支出1823万元，占支出总预算88.54%。其中：

（1）工资福利支出0万元，与上年持平。

（2）商品和服务支出117万元，占本年项目支出预算5.03%,同比上年121万元减少4万元，下降3.3%。

（3）对个人和家庭补助支出1706万元，占本年项目支出预算93.58%,同比上年2710万元减少1004万元，下降37.04%。

3.上年结余资金支出。

上年结余资金支出14万元，占支出总预算0.68%。同比上年21万元减少7万元，下降33.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入2058.82万元。

 1.本年收入2058.82万元，其中：一般公共预算拨款2058.82万元。

 2.上年结转0万元。

（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出2058.82万元。

1.行政单位离退休支出3.36万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.03万元。

3.机关事业单位职业年金缴费支出10.01万元。

4.其他行政事业单位养老支出1.28万元。

5.行政运行支出228.36万元。

6.其他公共卫生支出50万元。

7.计划生育服务支出1720万元。

8.行政单位医疗支出8.76万元。

9.其他卫生健康支出2万元。

10.住房公积金支出15.02万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出2058.82万元。其中：1.基本支出221.82万元；2.项目支出1837万元。按项级功能科目划分：

2080501行政单位离退休支出3.36万元，主要用于单位退休人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.03万元，主要按照政策规定用于协会机关的养老保险缴费支出支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.01万元，主要按照政策规定用于协会机关职业年金缴费支出。

2080599其他行政事业单位养老支出1.28万元，主要按照政策规定用于协会机关在编在职人员的人员其他养老支出。

2100101行政运行支出228.36万元，主要用于单位正常运转、办公、会议、培训、差旅、节能减排、修缮等支出。

2100499其他公共卫生支出50万元，主要用于开展“5.29全国计生协会员活动日” “7.11世界人口日” “9.25广西计生协成立纪念日”等重大节日宣传服务活动；印制计生协《工作通讯》及主题宣传片、宣传品制作；元旦春节等重大节日走访慰问宣传服务活动支出。

2100717计划生育服务支出1720万元，用于开展农村计划生育家庭爱心保险项目和计划生育特殊家庭综合保险项目支出。为农村独生子女和双女结扎家庭中的子女购买爱心保险,全区约20.8万户计生家庭；保障全区约17000户的计生特殊困难家庭成员生活，保障农村领取独生子女父母光荣证家庭和二女结扎户家庭生活，提高农村计生家庭抵御风险能力，防止因病致贫、因病返贫。

2101101行政单位医疗支出8.76万元，主要用于单位公务人员的基本医疗保险。

2109901其他卫生健康支出2万元，主要用于单位缴纳残疾人保障金。

2210201住房公积金支出15.02万元，主要用于协会机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出221.82万元。其中：

（一）人员经费191.54万元。

（二）公用经费30.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）财政资金（全口径）安排的“三公”经费预算情况。

2020年财政资金（全口径）安排的“三公”经费支出预算1.11万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.11万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元。

（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算1.11万元。其中：

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务接待费1.11万元。

3.公务车辆运行维护费0万元。

4.公务车辆购置费0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算拨款0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年自治区计生协会机关运行经费财政拨款预算228.36万元，其中：行政运行228.36万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算1726万元。

政府采购项目类型划分：集中采购预算1720万元，占采购预算99.65%；分散采购预算6万元，占采购预0.35%。

政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款1726万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据资产清查数据，自治区计生协会国有资产总额账面数24.75万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区计生协会2020年部门预算中共有1个项目涉及绩效目标管理，涉及财政拨款资金总量1720万元，占年初预算项目支出的94.34%，其中：一般公共预算拨款项目1个，资金量1720万元。项目涉及我单位的计划生育服务等领域。通开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任性和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2020年度以前的绩效目标管理结果显示，自治区计生协会的支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。