广西壮族足彩胜负彩员会2019年度部门决算

第三部分：足彩胜负彩2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入2,926,476.52万元，其中本年收入2,644,435.61万元, 较2018年度决算数增加331,429.32万元，增长14.33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入260,320.41万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少55,969.73万元，下降17.7%，主要原因是机构改革，中医药局及直属4个单位划出，导致财政拨款收入决算数较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入21,855.04万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加17,878.17万元，增长449.55%，主要原因是广西科技大学第二附属医院、广西医科大学第二附属医院申请专项债券用于建设综合大楼，导致政府性基金预算财政拨款收入数较去年有较大的增长。

3.事业收入2,281,160.99万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加350,954.38万元，增长18.18%，主要原因是公立医院医疗服务质量的提高、医疗费用的进一步控制等带来的收入相对增加。

4.经营收入0万元。

5.其他收入80,953.27万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加14,444.63万元，增长21.72%，主要原因是事业收入增长等带来利息收入等的同向增长。

6.用事业基金弥补收支差额15,471.96万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数减少18,842.61万元，下降54.91%，主要原因是2019年公立医院运行情况良好，事业收入较上年有所增加，亏损面大幅减小。

7.上年结转和结余266,568.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加241,925.88万元，增长981.72%，主要原因是政府性基金财政拨款多用于医院建设项目，根据工程进度来支付，2019年工程建设推进缓慢，导致结转结余资金量较大。

（二）本部门2019年度总支出2,926,476.52万元，其中本年支出2,565,116.97万元, 较2018年度决算数增加335,684.89万元，增长15.06%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）456.24万元：主要用于博士后日常经费、广西中西医人才小高地支出、特聘专家补助资金等。较2018年度决算数减少486.02万元，下降51.58%，主要原因是机构改革中医药研究院划出，相应的中医人才小高地支出和特聘专家补助相应减少。

2.教育支出（类）39,490.82万元：主要用于广西卫生职业技术学院、广西医科大学附设护士学校、广西科技大学附属卫生学校等学校高等教育、职业教育支出。较2018年度决算数增加2,979.49万元，增长8.16%，主要原因是学生人数增多等导致支出增加。

3.科学技术支出（类）258.04万元：主要用于医疗卫生科研项目支出。较2018年度决算数减少105.85万元，下降29.09%，主要原因是机构改革，自治区药用植物园、自治区中医药研究院从我委划出，相应的科研项目支出减少。

4.社会保障和就业（类）9,629.04万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面以及行政事业单位基本养老、职业年金缴费的支出。较2018年度决算数增加19.90万元，增长0.21%，主要原因是养老等基数调整造成的支出正常增幅。

5.卫生健康支出（类）2,481,418.24万元：主要用于卫生健康单位卫生健康行政管理事务、公立医院、公共卫生支出、行政事业单位医疗等方面的支出。较2018年度决算数增加327,038.89万元，增幅15.18%，主要原因是与医疗收入等增长相应增加了医疗卫生支出。

6.节能环保支出（类）79.00万元：主要用于节能减排工程支出。较2018年度决算数增加79.00万元，增长100%，主要原因是2018年无此项目安排。

7.资源勘探信息等支出（类）99.20万元，主要用于工业和信息化专项项目支出。较2018年决算数增加63.20万元，增长175.56%，主要原因是项目实施单位增加导致支出有大幅增长。

8.住房保障支出（类）11,830.40万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数减少11,710.10万元，下降79.74%，主要原因是公积金缴纳基数的调整，使得缴纳的住房公积金减少。

9.其他支出（类）21,855.99万元：主要用于盘盈盘亏、资产处置等。较2018年决算数增加17,806.38万元，增长439.71%，主要原因是自治区脑科医院、广西医科大学第二附属医院等综合大楼建设项目的专项债券支出，而2018年无建设项目，造成其他支出增幅较大。

10.结余分配47,827.59万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少56,964.27万元，下降54.36%，主要原因是提取的事业基金较上年有较大的下降。

11.年末结转和结余313,531.95万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加275,791.97万元，上升730.77%，主要原因是本年事业收入等增长带来收支结余较上年有大幅度增加，而结余分配较上年有所减少，导致比2018年形成结转结余较多。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

足彩胜负彩2019 年度一般公共预算财政拨款支出275,308.39万元，较2018年度决算数减少14,160.74万元，下降4.89 %。其中：基本支出48,029.21万元，项目支出227,279.19万元。

足彩胜负彩2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203437.81万元，支出决算为275,308.39万元，完成年初预算的135.33%。

（一）行政运行支出8.19万元：主要用于足彩胜负彩本级商品和服务类支出。

（二）博士后日常经费支出28.53万元：主要用于博士后日常经费支出。

（三）其他人力资源事务支出417.81万元：主要用于广西中西医人才小高地专项支出以及特聘专家补助支出。

（四）一般行政管理事务支出1.71万元：主要用于足彩胜负彩本级劳务费支出。

（五）学前教育1,527.68万元：主要用于足彩胜负彩幼儿园学前教育事业支出。

（六）高等教育18.00万元：主要用于足彩胜负彩所属科研教育类事业单位开展全日制普通高等教育的支出。

（七）其他普通教育支出0.90万元：主要用于自治区优秀教师等表彰项目支出。

（八）中专教育6,198.56万元：主要用于用于足彩胜负彩所属中专教育类单位开展全日制职业教育的支出。

（九）技校教育支出129.36：主要用于足彩胜负彩所属高等教育类单位开展全日制职业教育的支出。

（十）高等职业教育12,555.60万元：主要用于足彩胜负彩所属高等教育类单位开展全日制职业教育的支出。

（十一）其他职业教育支出166.58万元：主要用于2019年自治区现代职业教育发展专项的支出。

（十二）科技条件专项170.16万元，主要用于中央引导地方科技发展专项支出。

（十三）其他科学技术支出87.88万元：主要用于八桂学者（第五批）专项经费支出。

（十四）归口管理的行政事业单位离退休294.08万元：主要用于足彩胜负彩本级和参公单位开支的离退休人员经费。

（十五）机关事业单位基本养老保险缴费支出3,207.06万元：主要用于自治区卫生健康委本级和所属单位机关事业单位基本养老保险缴费。

（十六）机关事业单位职业年金缴费支出771.96万元：主要用于自治区卫生健康委本级和所属单位职业年金缴费支出。

（十七）其他行政事业单位离退休支出5.35万元：主要用于自治区卫生健康委本级和所属单位其他行政事业单位离退休支出。

（十八）死亡抚恤（项）849.20万元：主要用于足彩胜负彩本级及所属事业单位开支的病故人员家属的一次性抚恤金和生活补助。

（十九）行政运行4,774.22万元：主要用于足彩胜负彩本级及参公事业单位的基本支出，主要包括正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出。

（二十）一般行政管理事务6,910.75万元：主要用于足彩胜负彩及所属事业单位的项目支出，主要包括办公设备购置、医疗设备购置、教育设备配置、房屋修缮、突发公共卫生事件、疾病预防、基础设施建设等专项支出。

（二十一）机关服务296.54万元：主要用于足彩胜负彩机关后勤服务中心的支出。

（二十二）综合医院14,750.15万元：主要用于足彩胜负彩所属综合医院的离退休人员经费、办公设备购置、医疗设备购置、药品材料购置、房屋修缮、基础设施建设等支出。

（二十三）中医（民族）医院19,417.61万元：主要用于足彩胜负彩所属足彩胜负彩等的人员经费、办公设备购置、医疗设备购置、房屋修缮、医疗卫生服务能力建设等支出。

（二十四）传染病医院1,058.08万元：主要用于足彩胜负彩所属传染病医院自治区亭凉医院的人员经费、麻风病人生活费、医疗卫生业务等支出。

（二十五）职业病防治医院1,548.82万元：主要用于足彩胜负彩所属职业病防治医院的人员经费、公共卫生补助、医疗业务、业务管理等支出。

（二十六）精神病医院259.88万元：主要用于足彩胜负彩所属自治区脑科医院的精神病专项业务支出及精神病医院的日常运行经费支出。

（二十七）儿童医院5,000.00万元：主要用于自治区儿童医院疑难病症诊治能力提升工程项目支出。

（二十八）其他专科医院2,727.14万元：主要用于足彩胜负彩所属其他专科医院如自治区妇幼保健院、自治区肿瘤防治研究所等医院的离退休人员经费、办公设备购置、医疗设备购置、房屋修缮、基础设施建设等支出。

（二十九）其他公立医院支出25,486.78万元：主要用于医药卫生体制改革补助资金支出。

（三十）城市社区卫生机构支出139.77万元：主要用于足彩胜负彩所属广西中医药大学附属瑞康医院的社区卫生机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费方面的支出。

（三十一）疾病预防控制机构6,201.11万元：主要用于足彩胜负彩所属疾病预防控制机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、医疗设备购置、房屋修缮、突发公共卫生事件、疾病预防、基础设施建设等专项支出。

（三十二）卫生监督机构599.64万元：主要用于足彩胜负彩所属卫生监督机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、基础设施建设等专项支出。

（三十三）采供血机构5,229.37万元：主要用于足彩胜负彩所属采供血机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和专用设备购置、专用材料购置等专项支出。

（三十四）其他专业公共卫生机构75.90万元：主要用于主要用于足彩胜负彩所属采供血机构的物业管理经费等支出。

（三十五）基本公共卫生服务7,021.80万元：主要用于主要用于足彩胜负彩本级及所属单位承担基本公共卫生服务的支出。

（三十六）重大公共卫生专项82,880.74万元：主要用于足彩胜负彩本级及所属单位承担重大公共卫生服务项目的人员经费、专用材料购置、专用设备购置等支出。

（三十七）突发公共卫生事件应急处理417.33万元：主要用于足彩胜负彩本级及所属单位突发公共卫生事件应急处理支出。

（三十八）其他公共卫生支出3,652.57万元：主要用于足彩胜负彩本级及所属单位的其他公共卫生支出。

（三十九）中医（民族医）药专项5,235.71万元：主要用于足彩胜负彩本级及所属单位中医药、民族医药支出。

（四十）计划生育机构支出1216.94万元：主要用于足彩胜负彩所属计划生育机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、医疗设备购置、房屋修缮、基础设施建设等专项支出。

（四十一）计划生育服务支出1,883.34万元：足彩胜负彩本级及所属单位计划生育服务支出。

（四十二）其他计划生育事务支出17,480.88万元：主要用于计划生育奖励扶助补助支出。

（四十三）行政单位医疗135.41万元：主要用于足彩胜负彩本级及所属参公事业单位的医疗保险支出。

（四十四）事业单位医疗4,422.52万元：主要用于足彩胜负彩所属事业单位的医疗保险支出。

（四十五）公务员医疗补助885.57万元：主要用于医疗补助支出。

（四十六）老龄事务121.85万元，主要用于老龄工作委员会办公室开展老龄活动经费支出。

（四十七）其他卫生健康支出21,889.37万元：主要医疗服务与保障能力卫生人才培养、临床重点专科、医改以奖代补等其他卫生健康支出。

（四十八）其他节能环保支出79.00万元：主要用于2019年节能减排支出。

（四十九）其他资源勘探信息等支出99.20万元：主要用于工业和信息化发展专项支出。

（五十）住房公积金6,150.01万元：主要用于足彩胜负彩机关及所属单位按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出48,029.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出38,078.65万元，完成年初预算的103.01%，差异主要为在职人员变动及正常的晋级晋档。

（二）商品和服务支出5,488.12万元，完成年初预算的82.26%，差异主要为压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出4,462.29万元，完成年初预算的99.03%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

足彩胜负彩2019年度政府性基金支出21,855.04万元，较2018年度决算数增加17,878.17万元，增长449.55%。其中：基本支出0万元，项目支出21,855.04万元。

足彩胜负彩2019 年度政府性基金支出年初预算为5,000.00万元，支出决算为21,855.04万元，完成年初预算的437.10%。

（一）其他支出（类）年初预算为5,000.00万元，支出决算为21,855.04万元，完成年初预算的437.10%，差异主要为年中追加预算用于综合医院建设等。主要用于：自治区脑科医院、广西医科大学第二附属医院等综合大楼建设项目的专项债券支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算106.49万元；公务用车购置及运行费支出决算300.76万元；公务接待费支出决算30.30万元。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数502.54元，支出决算数437.56万元，完成年初预算的87.07%；支出决算数比2018年支出决算数438.99万元减少1.43万元，下降4.2%。其中因公出国（境）支出决算数106.49万元，比2018年支出决算数增加8.67万元，上升8.86%；公务用车购置费年初预算35.00万元，支出决算数为27.55万元，比2018年支出决算数增加27.55万元，主要原因为公立医院购入救护车；公务用车运行维护费预算399.72万元，支出决算数273.21万元，比2018年支出决算数减少41.42万元，下降13.16%；公务接待费预算数67.82万元，支出决算数30.30万元，比2018年支出决算数增加3.77万元，增幅14.21%，主要原因是接待批次增长。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出106.49万元。全年使用财政拨款安排足彩胜负彩机关、4个所属单位出国团组18个，累计30人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、公杂费等。

（二）公务用车购置及运行费支出300.76万元。其中：

公务用车购置支出27.55万元，购置了1辆公务用车，主要用于病人的接送业务。

公务用车运行支出273.21万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展救护业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，足彩胜负彩所属19单位开支财政拨款的公务用车保有量为149辆，全年运行费支出273.21万元，平均每辆1.83万元。

（三）公务接待费支出万元,国内公务接待批次192次，人次2842次，国（境）外公务接待批次16次，人次66次。

六、其他重要事项情况说明

（一）?机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出911.16万元，比2018年增加93.94万元，增长11.50%。主要原因是办公室设备老化、维修及耗电费用加大。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额7,484,121.03万元，其中：政府采购货物支出349,706.91万元、政府采购工程支出 ?7,112,919.88万元、政府采购服务支出21,494.24万元。授予中小企业合同金额103,276.98万元，占政府采购支出总额的1.38%，其中：授予小微企业合同金额78,839.00万元，占政府采购支出总额的1.05%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆360辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车164辆、离退休干部用车7辆、其他用车169辆，其他用车主要是公立医院用于不用院区业务用车等；单位价值50万元以上通用设备271台（套）；单位价值100万元以上专用设备1587台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。完成自治区本级133个项目绩效自评，涉及资金总量38.56亿元。首次通过财务部门、业务部门、项目资金监管中心、第三方专业机构四方联动的方式，就艾滋病防治等9个项目进行绩效评价，抽样项目资金42.18亿元，占年度到位资金总额51.11%。

?

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?