广西壮族足彩胜负彩员会项目资金监管服务中心2021年部门预算

目??录??

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分：足彩胜负彩项目资金监管服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：足彩胜负彩项目资金监管服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

第一部分

足彩胜负彩项目资金监管服务中心概况

一、主要职能

（一）承办基建项目监管具体工作

1.协助建立健全基建规划项目库，推进项目前期工作完成，指导项目规划投资预算编制，开展年度项目规划申报工作。

2.制定年度项目规划实施方案，推进年度基建项目规划的实施。

3.负责基建项目进度、资金使用情况汇总和分析。建立健全项目信息网络直报系统，按要求提供基建项目建设进展及投资额完成情况信息。

4.承办基建项目管理人员培训，提高各级卫生计生行政部门、项目建设单位项目管理水平。

5.负责对基建项目建设技术指导工作。

6.负责对基建项目每年进行的两次综合督导检查工作。

7.开展基建项目实施后评价工作。

（二）承办重大公共卫生项目的监督检查具体工作

1.负责按照国家要求完成季度统计并报送公共卫生项目资金拨付情况表和公共资金执行情况表。

2．接受项目领导小组办公室委托，按照项目监督检查实施方案，承办每年2次的公共卫生项目督导检查工作，并及时将监督检查报告反馈领导小组组长、副组长和各成员。

（三）接受基本公卫项目工作领导小组办公室的委托，协助开展基本公共卫生项目绩效考核工作。

（四）指导市县及区直单位建立健全项目监管体系。

（五）对已完工的世行贷款卫九、卫十项目进行后续管理。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整足彩胜负彩员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕83号），同意自治区卫生计生委项目资金监管服务中心更名为足彩胜负彩员会项目资金监管服务中心。为足彩胜负彩直属正处级公益一类全额拨款事业单位。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

自治区编委核定中心事业编制12人。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数15人。其中：

（1）编制内实有人数11人。

（2）劳务派遣人数4人。

2.退休人员6人。

四、车辆情况

2021年车辆编制数1辆，定编小汽车实有数1辆。车辆为一般公务用车，轿车。

第二部分

足彩胜负彩项目资金监管服务中心

2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

第三部分

足彩胜负彩项目资金监管服务中心

2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算574.90万元，同比上年514.16万元增加60.74万元，同比增长11.81%。收入包括：一般公共财政预算拨款、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算574.90万元，同比上年514.16万元增加60.74万元，同比上升11.81%。其中:

（一）一般公共预算拨款422.33万元，同比上年371.15万元增加51.18万元，同比上升13.79%。

（二）政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

（五）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

（六）其他收入1.10万元。

（七）上年结余收入-单位资金151.47万元，同比上年143.01万元增加8.46万元，同比上升5.92%。主要是单位增加办公设备购置。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算574.90万元，同比上年514.16万元增加60.74万元，同比增长11.81%。分类说明如下：

（一）按支出功能科目划分，分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”共3类，其中：

1.208社会保障和就业支出40.40万元，占支出总预算7.03%，同比上年28.26万元增加12.14万元，同比上升42.96%，主要是机关养老保险缴费、职业年金缴费有所增加。

2.210卫生健康支出365.84万元，占支出总预算63.64%，同比上年328.76万元增加37.08万元，同比上升11.28%。

3.221住房保障支出17.19万元，占支出总预算2.99%，同比上年14.13万元增加3.06万元，同比增长21.66%，主要是住房公积金缴费有所增加。

（二）按支出结构分类划分,本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

1.基本支出预算。

基本支出预算241.85万元,占支出总预算42.07%，同比上年204.45万元增加37.4万元，同比上升4.79%。其中：

（1）工资福利支出预算208.66万元，占基本支出预算86.28%，同比上年171.73万元增加36.93万元，同比上升21.50%。

（2）商品和服务支出预算20.75万元，占基本支出预算8.58%，同比上年21.50万元减少0.75万元，同比下降3.49%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算12.44万元，占基本支出预算5.14%，同比上年11.22万元增加1.22万元，同比上升10.87%。

2.项目支出预算。

项目支出预算180.48万元，占支出总预算31.39%，同比上年166.70万元增加13.78万元，同比上升8.27%。其中:

（1）商品和服务支出预算180.48万元，占项目支出预算100%，同比上年166.70万元增加13.78万元，同比上升8.27%。

3.结转下年支出预算。

结转下年支出预算151.47万元，占支出总预算26.35%，同比上年143.01万元增加8.46万元，同比上升5.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算422.33万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括社会保障和就业支出40.40万元、卫生健康支出364.74万元、住房保障支出17.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算422.33万元，同比上年371.15万元增加51.18万元，同比上升13.79%。其中：

基本支出预算241.85万元，同比上年204.45万元增加37.40万元，同比上升18.29%。

项目支出预算180.48万元，同比上年166.70万元减少13.78万元，同比下降8.27%。

按支出功能分类项级科目划分，共分为6类，其中：

2080502事业单位离退休6.02万元，主要按照相关政策规定用于单位退休人员的退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.46万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2101102事业单位医疗10.60万元，主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。

2109999其他卫生健康支出354.14万元，主要用于在职人员的人员支出和单位日常运转公用支出。

2210201住房公积金17.19万元，主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算241.85万元，同比上年204.45万元增加37.40万元，同比上升18.29%。其中:

人员经费221.10万元，同比上年182.95增加38.15万元，同比上升20.85%。

公用经费20.75万元，同比上年21.50万元减少0.75万元，同比下降3.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算拨款安排的?“三公”经费支出预算1.61万元，同比上年3.26万元减少1.65万元，同比下降50.61%。其中：

因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

公务接待费0.13万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费1.48万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费1.48万元，公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年部门预算无此预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位属于公益一类事业单位，不属于行政机关或参公事业单位，2021年部门预算无此预算。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2021年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，我单位资产总额账面数4409215.19元，清查实有数4409215.19元；负债总额账面数2748605.67元，清查实有数2748605.67元；净资产账面总额1660609.52元，清查实有数1660609.52元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2021年部门预算无此预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、其他卫生健康支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件?：2021年部门预算公开表