广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2021年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2021年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

研究提出全区计划生育药具管理和服务政策，承担全区计划生育药具管理的相关事务性工作，负责国家和自治区医疗卫生项目中医疗器械的发放，培训、维修和日常管理工作，负责自治区应急医疗物资存放的服务性工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区药具和医疗器械管理服务中心按桂编办复〔2018〕54号文于2018年5月31日组建成立。为自治区卫生健康委二层机构，正处级财政全额拨款、公益一类事业单位，内设三个科室：办公室、计划财务科、业务指导科。

第二部分：广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算3361.70万元（其中445.83万元上年结转），同比减少148.96万元，下降4.82％。

2021年支出总预算3361.70万元（其中420.83万元结转下年），基本支出预算285.07万元，占支出总预算9.69％，同比增加36.74万元，增长14.79％；项目支出预算2655.80万元，占支出总预算90.31％，同比减少185.70万元，下降6.54％。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算3361.70万元，其中一般公共预算拨款收入2915.87万元，同比减少173.96万元，下降5.63％。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算3361.70万元，其中一般公共预算拨款支出总预算2915.87万元，基本支出预算285.07万元，占支出总预算9.78％，同比增加36.74万元，增长14.79％；项目支出预算2630.80万元，占支出总预算90.22％，同比减少210.7万元，下降7.42％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

2100799其他计划生育事务支出类科目553.15万元；2210201住房公积金支出科目18.56万元；2101102事业单位医疗支出科目11.44万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目24.74万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目12.37万元； 2080502事业单位离退休支出科目21.61万元；2100409重大公共卫生专项支出科目49万元;2100408基本公共卫生服务2250万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。?

基本支出预算285.07万元，占支出总预算9.69％，同比增加36.74万元，增长14.79％。其中：

工资福利支出预算228.27万元，占基本支出预算80.08％。

商品和服务支出预算27.46万元，占基本支出预算9.63％。

对个人和家庭的补助支出预算29.34万元，占基本支出预算10.29％。

项目支出预算。

项目支出预算2630.80万元，占支出总预算90.22％，同比减少210.70万元，下降7.42％。项目8个（公共卫生服务专项1个200万元,业务工作项目1个49万元，运行维护项目5个131.80万元，中央基本公共卫生服务项目资金1个2250万元）。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入2915.87万元，其中自治区本级665.87万元，中央补助2250万元。

一般公共预算拨款支出总预算2915.87万元，其中社会保障和就业支出58.72万元，卫生健康支出2838.59万元，住房保障支出18.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出总预算2915.87万元，基本支出预算285.07万元，占支出总预算9.78％，同比增加36.74万元，增长14.79％；项目支出预算2630.80万元，占支出总预算90.22％，同比减少210.7万元，下降7.42％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

2100799其他计划生育事务支出类科目553.15万元；2210201住房公积金支出科目18.56万元；2101102事业单位医疗支出科目11.44万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目24.74万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目12.37万元；2080502事业单位离退休支出科目21.61万元；2100409重大公共卫生专项支出科目49万元;2100408基本公共卫生服务2250万元。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。?

基本支出预算285.07万元，占支出总预算9.69％，同比增加36.74万元，增长14.79％。其中：

工资福利支出预算225.18万元，占基本支出预算80.08％。

商品和服务支出预算33.15万元，占基本支出预算9.63％。

对个人和家庭的补助支出预算26.74万元，占基本支出预算10.29％。

项目支出预算。

项目支出预算2630.80万元，占支出总预算90.22％，同比减少210.70万元，下降7.42％。项目8个（公共卫生服务专项1个200万元,业务工作项目1个49万元，运行维护项目5个131.80万元，中央基本公共卫生服务项目资金1个2250万元）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算285.07万元，占支出总预算9.69％，同比增加36.74万元，增长14.79％。其中：

工资福利支出预算225.18万元，占基本支出预算80.08％。其中，基本工资50.76万元，残疾人保障金2.35万元，绩效工资103.88万元，养老保险24.74万元，职业年金12.37万元，医疗保险11.44万元，其他社会保障缴费1.08万元，住房公积金18.56万元。

商品和服务支出预算33.15万元，占基本支出预算9.63％。其中，办公费4.80万元，印刷费0.50万元，邮电费0.60万元，差旅费2.20万元，维修（护）费1.50万元，会议费1.09万元，培训费0.37万元，公务接待费0.14万元，劳务费0.50万元，工会经费3.09万元，福利费0.48万元，公务用车运行维护费10.48万元，其他商品和服务支出7.40万元。

对个人和家庭的补助支出预算26.74万元，占基本支出预算10.29％。其中退休费19.01万元，其他对个人和家庭的补助7.73万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年部门预算中的“三公”经费全部为一般公共预算拨款安排，经费支出预算10.62万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费支出无预算；公务接待费支出预算0.14万元，公务用车运行维护费支出预算10.48万元，公务用车购置费支出无预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年运行维护经费预算33.15万元，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

根据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）的要求，2021年政府采购预算安排2503.07万元，其中，政府集中采购87.07万元，分散采购2416.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

2021年初总资产5870.48万元，全部属于国有资产，其中：流动资产1241.09万元，占21.14%；非流动资产4629.39万元，占78.86%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年重点项目2个，经费预算2475万元，分别是中央财政基本公共卫生服务项目资金2250万元，占比90.91%；公共卫生机构事业发展支出项目经费225万元，占比9.09%。

（1）中央财政基本公共卫生服务项目资金2250万元，自治区、地市、县级计划生育药具管理机构负责免费避孕药具存储调拨、宣传、质量管理等工作，加强国家免费避孕药具的宣传推广，向育龄人群提供安全、有效、适宜的避孕节育服务。提高免费避孕药具服务的公平性和可及性，全区公立医疗卫生机构、社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院和村卫生室承担基本避孕发放比例达85%，发置免费提供宫内节育器占全区节育器放置手术数的65%以上。

（2）公共卫生机构事业发展支出项目225万元，打造计生药具和医疗器械集散地和卫生计生宣传、教育、培训的重要基地，更好发挥国家免费药具的集散地和规范化管理示范窗口作用，有效地提高我区卫生健康事业预防控制能力，保障计划生育物资存储能力和宣传教育指导作用。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2021年部门预算报表

广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2021年部门预算报表详见附件