广西壮族自治区卫生健康人才与技术服务中心2021年部门预算

目录

第一部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表（表一）

二、部门收入总表（表二）

三、部门支出总表（表三）

四、财政拨款收支总表（表四）

五、一般公共预算支出表（表五）

六、一般公共预算基本支出表（表六）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表七）

八、政府性基金预算支出表（表八）

九、预算项目绩效目标表（表九）

第三部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心概况

一、主要职能

负责医学考试、住院医师规范化培训等考试、卫生专业技术资格考试与高级职称评审、卫生健康行业和中医药行业职业技能鉴定、医用设备使用人员业务能力考评、医师资格证书与卫生专业技术资格证书等的办理发放方面的服务工作。

二、机构设置情况

我中心于2000年11月经自治区机构编制委员会同意成立，为相当于县（处）级财政补助事业单位，2003 年经自治区编委批准，增挂“广西壮族自治区卫生厅医学考试中心”牌子。2016年1月经自治区机构编制委员会《关于调整自治区卫生和计划生育委员会所属部分事业单位机构编制事项的批复》（桂编〔2016〕21号）同意，我中心更名为广西壮族自治区卫生计生人才与技术服务中心（广西壮族自治区医学考试中心），根据《自治区卫生计生委转发关于自治区卫生和计划生育委员会所属事业单位机构分类意见批复的通知》（桂卫人发〔2016〕28号），更名后我中心为差额拨款的公益二类事业单位。2019年7月经自治区党委编制委员会《自治区党委编办关于调整足彩胜负彩员会所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编〔2019〕83号）同意，我中心再次更名为自治区卫生健康人才与技术服务中心（自治区医学考试中心）。

我中心内设机构有：办公室、考试一科、考试二科、继续教育与职称服务科、职业技能鉴定服务科等5个科室。

三、人员构成情况

(一)编制情况。

自治区编委核定我中心事业编制数13人。

(二)实有人数情况。

1.在职实有人数19人。其中：

(1)编制内事业实有人数7人。

(2)编外在职实有人数12人。

2.退休实有人数2人。

（三）公务车辆情况。

2021年车辆编制数1辆，定编小汽车实有数1辆。车辆为一般公务用车。

第二部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表（表一）

二、部门收入总表（表二）

三、部门支出总表（表三）

四、财政拨款收支总表（表四）

五、一般公共预算支出表（表五）

六、一般公共预算基本支出表（表六）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表七）

八、政府性基金预算支出表（表八）

九、预算项目绩效目标表（表九）

上述报表详见附件。

第三部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算650.26万元，同比上年1011.94万元减少361.68万元，同比下降35.74%。收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结余收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收支总体下降的主要原因是：2020年重大公共卫生服务类项目经费317.30万元未列入我单位2021年部门预算。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算650.26万元，同比上年1011.94万元减少361.68万元，同比下降35.74%。其中:

(一)一般公共预算拨款645.09万元，同比上年1011.94万元减少366.85万元，同比下降36.25%。下降的主要原因是:2020年重大公共卫生服务类项目经费317.30万元未列入我单位2021年部门预算。

(二)政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

(三)国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

(四)纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

(五)未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

(六)上年结余收入-专用基金结转5.17万元，同比上年增加5.17万元。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算650.26万元，同比上年1011.94万元减少361.68万元，同比下降35.74%。分类说明如下：

(一)按支出功能科目划分，分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”共3类，其中：

1.208社会保障和就业支出11.08万元，占支出总预算1.70%，同比上年10.30万元增加0.78万元，同比增长7.57%。

2. 210卫生健康支出634.85万元，占支出总预算97.63%，同比上年680.11万元减少45.26万元，同比下降6.65%。

3.221住房保障支出4.33万元，占支出总预算0.67%，同比上年4.23万元增加0.10万元，同比增长2.36%。

(二)按支出结构分类划分,本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

1.基本支出预算。

基本支出预算76.94万元,占支出总预算11.83%，同比上年79.14万元减少2.20万元，同比下降2.78%。其中：

（1）工资福利支出预算53.53万元，占基本支出预算69.57%，同比上年52.29万元增加1.24万元，同比增长2.37%。增长的主要原因是：单位在职人员政策性调资。

（2）商品和服务支出预算19.44万元，占基本支出预算25.27%，同比上年22.93万元减少3.49万元，同比下降15.22%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算3.97万元，占基本支出预算5.16%，同比上年3.92万元增加0.05万元，同比增长1.28%。

2.项目支出预算。

项目支出预算568.15万元，占支出总预算87.37%，同比上年932.80万元减少364.65万元，同比下降39.09%。其中:

（1）工资福利支出预算195.79万元，占项目支出预算34.46%，同比上年193.67万元增加2.12万元，同比增长1.09%。

（2）商品和服务支出预算362.79万元，占项目支出预算63.85%，同比上年708.80万元减少346.01万元，同比下降48.82%。

下降的主要原因是:2020年重大公共卫生服务类项目经费317.30万元未列入我单位2021年部门预算。

（3）对个人和家庭的补助4.57万元，占项目支出预算63.85%，0.80%，同比上年9.13万元减少4.56万元，同比下降49.95%。

（4）资本性支出预算5万元，占项目支出预算0.88%，同比上年21.20万元减少16.20万元，同比下降76.42%。

3.结转下年支出预算。

结转下年支出预算（项目支出结转）5.17万元，占支出总预算0.80%，同比上年增加5.17万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算645.09万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括社会保障和就业支出11.08万元、卫生健康支出629.68万元、住房保障支出4.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算645.09万元，同比上年1011.94万元减少366.85万元，同比下降36.25%。下降的主要原因是:2020年重大公共卫生服务类项目经费317.30万元未列入我单位2021年部门预算。

基本支出76.94万元，同比上年79.14万元减少2.20万元，同比下降2.78%。

项目支出预算568.15万元，同比上年932.80万元减少364.65万元，同比下降39.09%。下降的主要原因是：2020年重大公共卫生服务类项目经费317.30万元未列入我单位2021年部门预算。

按支出功能分类项级科目划分，共分为6类，其中：

2080502事业单位离退休2.41万元，主要按照相关政策规定用于单位退休人员的退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.89万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2100199其他卫生健康管理事务支出627.01万元，主要用于在职人员的人员支出、单位正常运转公用支出、单位开展业务活动发生的差旅费、劳务费等支出。

2101102事业单位医疗2.67万元，主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。

2210201住房公积金4.33万元，主要用于缴纳在编在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算76.94万元，同比上年79.14万元减少2.20万元，同比下降2.78%。其中：

人员经费57.50万元，同比上年56.21增加1.29万元，同比增长2.29%。

公用经费19.44万元，同比上年22.93万元减少3.49万元，同比下降15.22%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)财政资金(全口径)安排的“三公”经费预算情况。

2021年财政资金(全口径)安排的“三公”经费支出预算4.58万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.09万元，公务用车购置及运行维护费支出预算3.49万元。

(二) 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算4.58万元，同比上年8.12万元减少3.54万元，同比下降43.60%。其中：

因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

公务接待费1.09万元，同比上年1.14万元减少0.05万元，同比下降4.39%。

公务用车购置及运行维护费3.49万元，同比上年6.98万元减少3.49万元，同比下降50%。其中：公务用车运行维护费3.49万元，同比上年6.98万元减少3.49万元，同比下降50%。下降的主要原因是:2020年报废汽车1辆。公务用车购置费0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年部门预算无此预算。

九、部门预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2021年自治区卫生健康人才与技术服务中心事业单位运行经费财政拨款预算645.09万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出5.78万元；其他卫生健康管理事务支出627.01万元；事业单位医疗2.67万元；住房公积金4.33万元;事业单位离退休2.41万元;机关事业单位职业年金缴费支出2.89万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2021年政府采购预算72.70万元，同比上年137.09万元减少64.39万元，同比下降46.97%。

政府采购按项目类型划分：集中采购预算10万元，占采购预算13.76%，同比上年57.09万元减少47.09万元，同比下降82.48%；分散采购预算62.70万元,同比上年80万元减少17.30万元，同比下降21.63%。

政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款72.70万元，同比上年137.09万元减少64.39万元，同比下降46.97%。

（三）国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，我单位资产总额账面数1683119.69元，清查实有数1683119.69元；负债总额账面数650379.29元，清查实有数650379.29元；净资产账面总额1032740.40元，清查实有数1032740.40元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

自治区卫生健康人才与技术服务中心2021年部门预算中共有1个一般公共预算拨款项目涉及绩效目标管理，涉及财政拨款资金总量212.60万元，占年初预算项目支出的37.42%。项目涉及我中心的卫生专业技能资格考试、护士执业资格、医师实践技能、医学综合笔试、高级职称考试等领域。通过开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2021年度以前的绩效目标管理结果显示，自治区卫生健康人才与技术服务中心的支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件?

*2021年部门预算公开表.xlsx