广西壮族自治区卫生健康人才与技术服务中心2020年部门决算

目 ???录

第一部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算批复表

表二：收入决算批复表

表三：支出决算批复表

表四：财政拨款收入支出决算批复表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2020年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心概况

一、主要职能

负责医学考试、住院医师规范化（专科医师）培训等考试、卫生健康专业技术资格考试与评审、卫生健康行业和中医药行业职业技能鉴定、医用设备使用人员业务能力考评、卫生健康人才招聘与交流、卫生资格证书的办理发放等方面的服务工作。

二、部门决算单位构成

2020年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，无下属单位，与上年持平。

第二部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2020年部门决算报表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

（此部分另附表格，详见附件：自治区卫生健康人才与技术服务中心2020年度部门决算公开附表）

第三部分：自治区卫生健康人才与技术服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入1176.86万元，其中本年收入1176.86万元,较2019年度决算数1186.93万元，减少10.07万元，下降0.85%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1175.86 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少11.07万元，下降0.93%，主要原因是：事业单位离退休收入1.84万元，同比增加0.5万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出收入5.64万元，同比减少28.33万元，主要是2019年追加此经费27.69万元;机关事业单位职业年金缴费支出收入2.82万元，同比减少1.43万元，重大公共卫生服务收入311.30万元，同比增加16.30万元；中医(民族医)药专项收入240万元，同比增加72万元；事业单位医疗收入2.47万元，同比减少1.47万元；其他卫生健康支出收入607.56万元，同比减少66.31万元；住房公积金收入4.23万元，同比减少6.57万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入?0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入?0 万元。

4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入1万元，为单位基本户的银行存款利息收入。较2019年度决算数增加1万元。主要原因是:2019年利息收入未列入“其他收入”。

（二）本单位2020年度总支出1176.86万元，其中本年支出1131.74万元, 较2019年度决算数减少55.19万元，下降4.65%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）10.30 万元:主要用于按国家规定发放的事业单位离退休人员生活补助及在职人员基本养老、职业年金缴费的支出，较2019年度决算数15.18万元减少4.88万元，下降 32.15 %，主要原因是2019年追加机关事业单位基本养老保险缴费支出27.69万元。

2.卫生健康支出（类）1117.21万元，主要用于在职人员的人员支出、单位正常运转公用支出、单位开展业务活动发生的支出、广西中医类别考试考核项目支出、中医住院医师规范化培训项目支出、医药卫生人才队伍建设专项资金的项目支出。较2019年度决算数1126.66万元减少9.45万元，下降0.84%，主要原因是2020年的收入比2019年减少66.31万元，支出数相对减少。

3.住房保障支出（类）4.23万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数6.05万元减少1.82万元，下降30.08%，主要原因是2020年在职人员减少。

4.结余分配0.66万元，为单位按规定提取的事业基金。较2019年度决算数增加0.66万元。主要原因是以前年度基本户的银行存款利息收入未计入其他收入，无事业基金可提取。

5.年末结转和结余44.46万元，主要是按照权责发生制原则进行账务处理的财政拨款结转，较2019年度决算数39.05万元增加5.41万元，增长13.85%，主要原因是2020年财政应返还额度较上年增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康人才与技术服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出1131.40万元，较2019年度决算数1147.88万元减少16.48万元，下降1.44%。其中：基本支出72.85万元，项目支出1058.55万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1011.94万元，支出决算为1131.40万元，完成年初预算的111.81%。

（一）事业单位离退休年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%。主要用于单位退休人员春节慰问、物业服务补贴、生活补助等支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为5.64万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算100%。主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。主要用于单位机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）重大公共卫生服务年初预算为317.30万元，支出决算为311.12万元，完成年初预算的98.05%。

主要是医药卫生人才队伍建设专项资金的项目经费。

（五）事业单位医疗年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100 %。主要用于按照国家规定为职工缴纳的医疗保险支出。

（六）住房公积金年初预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（七）其他卫生健康支出年初预算为677.64万元，支出决算为568.28万元，完成年初预算的83.86%。预决算差异的原因：按规定按比例压减经费。主要用于在职人员的人员支出、单位正常运转公用支出、单位开展业务活动发生的支出。

（八）中医（民族医）药专项年初预算为0万元，为自治区中医药管理局追加的部门预算,支出决算为235万元。主要用于广西中医类别考试考核的项目经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出72.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出52.62万元，完成年初预算的99.87 %。

（二）商品和服务支出16.33万元，完成年初预算的71.22 %。预决算差异主要原因是按规定按比例压减经费。

（三）对个人和家庭的补助支出3.90万元，完成年初预算的99.49%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康人才与技术服务中心2020年度政府性基金支出?0 万元，2020年度无政府性基金预算财政收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区卫生健康人才与技术服务中心2020年度国有资本经营预算支出?0 万元。2020年度无国有资本经营预算财政收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.42?万元，完成年初预算的29.81%，同比上年减少2.57万元,主要是2020年公务用车减少1辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.01万元，公务接待费支出决算0.41万元。?具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.01万元。其中：

公务用车购置支出 0?万元，与上年持平。

公务用车运行支出2.01万元，完成年初预算的28.80%，同比上年减少2.61万元，原因是2020减少业务用车1辆。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.01万元。

（三）公务接待费支出 0.41万元，完成年初预算的36.11%，同比上年增加0.04万元。主要是接待批次、接待人数增加。国内公务接待批次5次，人数14人，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费支出情况说明。

2020年度事业单位相关运行经费支出16.33万元，比年初预算数减少6.6万元，下降28.78%。主要原因是：按规定按比例压减经费，同比2019年减少3.07万元,下降15.83%。主要是公务车辆减少,公务用车运行费支出减少1.1万元、会议费减少0.56万元、培训费减少0.34万元、其他商品和服务支出减少1万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额24.64万元，其中：政府采购货物支出16.20万元、政府采购服务支出8.44万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车，本单位无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备 。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。主要对2020年度广西中医类别考试考核项目、中医住院医师规范化培训项目、医药卫生人才队伍建设专项资金、卫生健康业务管理经费开展绩效自评，共涉及资金730万元。占一般公共预算项目支出总额的68.96%。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.本单位未开展单位决算绩效自评。

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。