广西壮族足彩胜负彩员会2021年度部门决算

目? ? 录

第一部分：足彩胜负彩概况

一、主要职能

（1）组织拟订全区全民健康政策，起草卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订卫生健康、政策、规划，制定地方卫生健康标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（9）指导市县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

（10）负责自治区保健对象的医疗保健工作，负责自治区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（11）协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（12）管理自治区中医药管理局，指导自治区计划生育协会的业务工作。

（13）承担自治区爱国卫生运动委员会、自治区防治艾滋病工作委员会、自治区保健委员会、自治区老龄工作委员会的日常工作。

（14）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

足彩胜负彩管理的区直医疗卫生健康事业单位有43个，与上年相比新增1个事业单位，具体情况详见下表：

第二部分：足彩胜负彩2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：自治区卫健委2020年度部门决算公开表)

第三部分：足彩胜负彩2021年度部门决算情况说明

（一）本部门2021年度总收入3267168.19万元，其中本年收入3057955.04万元，较2020年度决算数增加210056.5万元，增长7.38%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入356558.75万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少50993.24万元，下降12.51%，主要原因是疫情防控转入常态化，财政对疫情防控物资、应急医院建设等资金投入有所下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入61000万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少48894.88 万元，下降了44.49 %，主要原因是2021年无安排用于体育事业、残疾人事业的彩票公益金支出，且使用专项债务的项目支出同比减少4.7亿元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入2539830.58万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加316517.48万元，增长14.24%，主要原因是疫情呈常态化，医疗机构就诊量和事业收入有所增长。

5.经营收入0万元。

6.其他收入万元100504.56万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少6592.08万元，下降6.16%，主要原因是桂林医学院第二附属医院等单位的非同级财政拨款收入同比减少较多。

7.使用非财政拨款结余54289.48万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少78392.47万元，下降59.08%，主要原因是事业收入规模整体增长量较大，年度收支缺口减小，需动用的以前年度非财政拨款结余有所下降。

8.上年结转和结余154923.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加6460.79万元，增长4.35%，主要原因是足彩胜负彩、广西医科大学第二附属医院、广西科技大学第二附属医院等区直预算单位根据调整指标文件对年初结转结余金额进行调整。

（二）本部门2021年度总支出3267168.19万元，其中本年支出3033190.3万元，较2020年度决算数增加155645.95万元，增长5.41%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）216.39万元：主要用于广西壮族自治区妇幼保健院、广西中医药大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院等医院的其他组织事务支出、其他发展与改革事务支出。较2020年度决算数减少396.32万元，下降64.65%，主要原因是2021年发生一般公共服务支出（类）的区直预算单位数量同比减少了4家。

2.教育支出（类）50258.02万元：主要用于足彩胜负彩幼儿园、广西卫生职业技术学院、广西医科大学附设护士学校、广西中医药大学附设中医学校、广西科技大学附属卫生学校等学校的学前教育、高等教育、职业教育支出。较2020年度决算数增加2296.8万元，增长4.79%，主要原因是学生人数增多等导致支出增加。

3.科学技术支出（类）262.33万元主要用于医疗卫生科研项目支出。较2020年度决算数增加151.58万元，增长136.86%，主要原因是广西壮族自治区疾病预防控制中心、广西壮族自治区妇幼保健院科学技术专项支出增幅较大。

4.社会保障和就业（类）11076.12万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面以及行政事业单位基本养老、职业年金缴费的支出。较2020年度决算数增加1381.43万元，增长14.25%，主要原因是人员变动、养老等基数调整造成的支出正常增幅。

5.卫生健康支出（类）2902747.04万元：主要用于卫生健康单位卫生健康行政管理性事务、公立医院、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较2020年度决算数增加209253.7万元，增幅7.77%，主要原因是部分公立医院新院区的建设以及公立医院疫情防控和突发公共卫生应急处理支出增加。

6.节能环保支出（类）4.13万元：主要用于节能减排工程支出。较2020年度决算数减少39.93万元，下降80.64%，主要原因是部分单位根据工作实际需求在2021年没有安排此项支出。

7.住房保障支出（类）6786.37万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2020年度决算数减少6871.59万元，下降50.31%，主要原因是人员变动、公积金缴纳基数的调整等情况使缴纳的住房公积金有所减少。

8.其他支出（类）61839.9万元：主要用于地方政府专项债券及其他支出等。较2020年决算数减少49973.86万元，下降44.69%，主要原因是2021年用政府专项债券安排了自治区脑科医院精神病防治康复技术指导大楼项目、自治区江滨医院老年医学中心大楼建设项目、桂林医学院附属医院整体搬迁、右江民族医学院附属医院住院综合大楼、广西壮族自治区职业病防治研究院住院部综合大楼、广西医科大学附属五象新区医院新院区、广西科技大学第一附属医院发热门诊等改扩建、广西医科大学第二附属医院的病房医技综合楼等建设项目支出，建设项目较2020年减少。

9.结余分配92637.67万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加54790.46097万元，增长144.77%，主要原因是公立医院的事业收入同比上升，提取结余、转入非财政拨款结余等金额有所增加。

10.年末结转和结余141340.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少72311.59万元，下降33.85%，主要原因是本年事业收入虽有所回升，但部分单位出现亏损动用结转结余资金弥补亏损，故年末结转和结余资金较上年下降。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

足彩胜负彩2021年度一般公共预算财政拨款支出? ? ?363897.45万元，较2020年度决算数增加9027.34万元，增长2.54%。其中：基本支出52826.11万元，项目支出311071.34万元。

足彩胜负彩2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208682.87万元，支出决算为363897.45万元，完成年初预算的174.38%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为216.39万元，预决算差异主要在于广西壮族自治区妇幼保健院、广西中医药大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院年中追加了其他组织事务支出、其他发展与改革事务支出的预算。

（二）教育支出（类）年初预算为26257.45万元，支出决算为26444.24万元，完成年初预算的100.71%，预决算的差异主要为年中追加了广西壮族足彩胜负彩员会幼儿园、广西卫生职业技术学院、广西中医药大学附设中医学校等相关经费。主要用于学前教育、高等教育、中等职业教育、高等职业教育等支出。

1.学前教育1505.65万元：主要用于足彩胜负彩幼儿园学前教育事业支出。

2.高等教育526.96万元，主要用于广西卫生职业技术学院的国家助学金、学生补助经费。

3.中等职业教育6804.14万元，主要用于用于足彩胜负彩所管理的中专教育类单位开展全日制职业教育的支出。

4.高等职业教育17607.49万元，主要用于足彩胜负彩所管理的高等教育类单位开展全日制职业教育的支出。

（三）科学技术支出（类）年初预算为181.13万元，支出决算为262.33万元，完成年初预算的144.83%，预决算的差异主要为年中追加了八桂学者专项经费。主要用于八桂学者专项、中央引导地方科技发展专项支出。

1.其他科学技术管理事务支出109.64万元，主要用于八桂学者专项支出。

2.科技条件专项62.44万元，主要用于中央引导地方科技发展专项支出。

3.其他科学技术支出90.25万元：主要用于八桂学者主项（第五批）专项经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为6900.31万元，支出决算为8195.86万元，完成年初预算的118.78%，预决算的差异主要为年中追加了离退休生活补助、基本养老保险经费等。主要用于离退休生活补助、遗属生活困难补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、人力资源和社会保障管理事务支出等。

1.人力资源和社会保障管理事务支出155.63万元，主要用于行政运行、综合业务管理、引进人才费用、事业运行、其他人力资源和社会保障管理事务支出。

2.行政单位离退休315.48万元，主要用于足彩胜负彩机关开支的离退休经费。

3.事业单位离退休1969.01万元，主要用于事业单位开支的离退休生活补助、遗属生活困难补助等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出3775.77万元，主要用于足彩胜负彩机关和所管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出1007.09万元，主要用于足彩胜负彩机关和部分事业单位职业年金缴费支出。

6.其他行政事业单位离退休支出5.13万元，主要用于自治区计划生育协会的离退休支出。

7.死亡抚恤628.29万，主要用于足彩胜负彩机关及所管理事业单位开支的病故人员家属的一次性抚恤金和遗属生活补助。

8.其他社会保障和就业支出344.58万元，主要用于新增人员的薪酬补助等。

（五）卫生健康支出（类）年初预算为168966.73万元，支出决算为321438.34万元，完成年初预算的190.24%，预决算的差异主要为年中追加了公立医院的建设资金、2021年中央转移支付资金及疫情防控资金等。主要用于各预算管理单位的运行支出、公立医院的能力建设、中央转移卫生健康项目支出、突发公共卫生事件应急处理支出等。

1.行政运行5195.98万元，主要用于足彩胜负彩机关及参公事业单位正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出。

2.一般行政管理事务3103.16万元，主要用于足彩胜负彩机关的一般行政管理支出。

3.机关服务295.62万元，主要用于足彩胜负彩机关后勤服务中心的支出。

4.其他卫生健康管理事务支出605.89万元，主要用于足彩胜负彩人才与技术服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、基础设施建设等专项支出。

5.综合医院35677.32万元，主要用于足彩胜负彩所管理的综合医院的能力建设、承担公共卫生职责补助、医疗设备购置、基础设施建设、重点专科建设等支出。

6.中医（民族）医院20910.78万元，主要用于足彩胜负彩所管理的中医（民族）医院的能力建设、承担公共卫生职责补助、医疗设备购置、基础设施建设、重点专科建设等支出。

7.传染病医院1309.64万元，主要用于足彩胜负彩所管理的传染病医院的能力建设基础设施建设等支出。

8.职业病防治医院1485.75万元，主要用于足彩胜负彩所管理的职业病防治医院的人员经费、公共卫生补助、公立医院能力建设补助等支出。

9.精神病医院236.65万元，主要用于足彩胜负彩所管理的精神病医院的精神病专项业务支出及日常运行经费支出。

10.妇幼保健医院7.45万元，主要用于足彩胜负彩所管理的妇幼保健医院的重点专科建设支出。

11.儿童医院8662.89万元，主要用于自治区儿童医院的建设资金支出。

12.其他专科医院12889.62万元，主要用于足彩胜负彩所管理其他专科医院如自治区肿瘤防治研究所、自治区皮肤病防治研究所等医院的人员经费、公立医院能力建设、公立医院承担公共卫生职责补助、医药卫生体制改革补助等支出。

13.其他公立医院支出33856.98万元，主要用于公立医院的医药卫生体制改革补助资金支出以及医院基础设施建设支出等。

14.城市社区卫生机构支出97万元，主要用于广西中医药大学附属瑞康医院的社区卫生机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费方面的支出。

15.疾病预防控制机构10538.29 万元，主要用于足彩胜负彩所属疾病预防控制机构的基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费等运转经费支出以及公共卫生机构事业发展支出。

16.卫生监督机构560.41万元，主要用于足彩胜负彩所属管理的卫生监督机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、基础设施建设等专项支出。

17.妇幼保健机构210.56万元，主要用于足彩胜负彩所属管理的妇幼保健机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、基础设施建设等专项支出。

18.采供血机构1575.88万元，主要用于足彩胜负彩所管理的采供血机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和专用设备购置、专用材料购置等专项支出。

19.基本公共卫生服务6164.71万元，主要用于主要用于足彩胜负彩机关及所管理的单位承担基本公共卫生服务的支出。

20.重大公共卫生专项55250.16万元，主要用于足彩胜负彩机关及所管理的单位承担重大公共卫生服务项目的人员经费、专用材料购置、专用设备购置等支出。

21.突发公共卫生事件应急处理45112.21万元，主要用于足彩胜负彩机关及所管理事业单位的新冠肺炎疫情防控物资、人员补助、应急医院建设等支出。

22.其他公共卫生支出2582.98万元，主要用于足彩胜负彩机关及所属事业单位的人才队伍建设、干部医疗保健等公卫支出。

23.中医（民族医）药专项6537.6万元，主要用于足彩胜负彩管理的中医（民族医）院的中医院传承与发展、中医药事业技术开发与推广、中医发展规划十大工程等专项支出。

24.其他中医药支出6536.26万元，主要用于中中医（民族医）院的中央预算内投资支出。

25.计划生育机构支出1044.29万元，主要用于足彩胜负彩所管理的自治区卫生健康宣传教育中心的计划生育机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出以及卫生健康宣传教育等支出。

26.计划生育服务支出1749.12万元，主要用于计划生育奖励服务补助资金。

27.其他计划生育事务支出23170.89万元，主要用于计划生育奖励扶助补助资金支出及其他计划生育管理事务支出。

28.行政单位医疗277.56万元，主要用于足彩胜负彩本级及所属参公事业单位的医疗保险支出。

29.事业单位医疗6691.36万元，主要用于足彩胜负彩所管理的事业单位的医疗保险等支出。

30.公务员医疗补助987.15万元，主要用于医疗补助支出。

31.老龄卫生健康事务68万元，主要用于老龄工作委员会办公室开展老龄活动经费支出。

32.其他卫生健康支出28046.19万元，主要用于新冠疫情联防联控人员补助、编外人员经费、医疗服务与保障能力卫生人才培养、临床重点专科、卫生健康运行维护等其他卫生健康支出。

（六）节能环保支出（类）年初预算为3.46万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算119.36%，预决算的差异主要为项目实施完毕的净结余。主要用于节能环保支出。

1.一般行政管理事务0.89万元，主要用于节能环保支出。

2.生态环境国际合作及履约3.23万元，主要用于足彩胜负彩统计信息中心行政补助。

（七）住房保障支出（类）年初预算为6373.79万元，支出决算为6524.92万元，完成年初预算的102.37%，预决算的差异主要为增人增支、公积金基数调整等，追加了相应的经费。主要用于住房公积金支出。

住房公积金6524.92万元，主要用于足彩胜负彩机关及所管理事业单位按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金支出。

（八）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为811.25万元，预决算差异主要为年中追加了经费。主要用于广西中医药大学第一附属医院激励干部担当作为专项奖励资金、广西医科大学附属武鸣医院的院区建设的相关支出。

1.年初预留1万元，主要用于广西中医药大学第一附属医院激励干部担当作为专项奖励资金。

2.其他支出810.25万元，主要用于广西医科大学附属武鸣医院的院区建设的相关支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出52826.11万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出43263.56万元，完成年初预算的105.99%,差异主要为在职人员变动及正常的晋级晋档。

（二）商品和服务支出5510.5万元，完成年初预算的90.86%，差异主要为压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出4050.76万元，完成年初预算的83.92%,差异主要为医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出支出减少。

（四）资本性支出1.29万元，年初未安排预算，差异主要为中等职业教育院校增加办公设备。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

足彩胜负彩2021年度政府性基金支出61000万元，较2020年度决算数减少48894.88万元，下降44.49%。其中：基本支出0万元，项目支出61000万元。

足彩胜负彩2021年度政府性基金支出年初预算为? ?0万元，支出决算为61000万元。

（一）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为61000元，差异主要为年中追加预算用于综合医院建设等。主要用于：自治区脑科医院、自治区江滨医院、桂林医学院附属医院、右江民族医学院附属医院、广西壮族自治区职业病防治研究院、广西壮族自治区肿瘤防治研究所、广西科技大学第一附属医院、广西医科大学第二附属医院等综合大楼建设项目的专项债券支出。

1.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出61000万元，主要用于自治区脑科医院精神病防治康复技术指导大楼项目、自治区江滨医院老年医学中心大楼建设项目、桂林医学院附属医院整体搬迁、右江民族医学院附属医院住院综合大楼、广西壮族自治区职业病防治研究院住院部综合大楼、广西医科大学附属五象新区医院新院区、广西科技大学第一附属医院发热门诊等改扩建、广西医科大学第二附属医院的病房医技综合楼等建设项目支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

足彩胜负彩2021年度国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出235.69万元，完成年初预算的51.18%，比上年减少224.86万元，主要原因受疫情影响，外出交流和公务接待批次减少。其中：因公出国（境）费支出决算1.34万元，公务用车购置及运行费支出决算222.21万元，公务接待费支出决算12.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.34万元，完成年初预算的2.1%，比上年增加1.06万元，原因是受疫情影响外出交流、援助批次增加。全年使用财政拨款安排出国团组3个，累计3人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、公杂费等。

（二）公务用车购置及运行费支出222.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出222.21万元，完成年初预算的66.1%，比上年减少113.95万元，原因是受疫情影响公务出差较少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展救护业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，足彩胜负彩、19个所属单位公务用车保有量为131辆，全年运行费支出222.21万元，平均每辆11.11万元。

（三）公务接待费支出12.14万元，完成年初预算的20%，比上年减少4.92万元，原因是受疫情影响公务接待批次减少。国内公务接待批次95次，人次2563次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出860.28万元，比上年决算数减少36.29万元，降低4.05%。主要原因是：一是认真落实过紧日子要求压减一般性支出，二是受到疫情影响公务出差、培训减少等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额469626.92万元，其中：政府采购货物支出292855.06万元、政府采购工程支出93909.4万元、政府采购服务支出82862.46万元。授予中小企业合同金额153584.79万元，占政府采购支出总额的32.7%，其中：授予小微企业合同金额111552.42万元，占授予中小企业合同金额的72.63%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆366辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车5? 辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车184辆、离退休干部用车11辆、其他用车157辆，其他用车主要是公立医院的实物保障用我委行政执法部门的执法用车等；单位价值50万元以上通用设备272台（套）；单位价值100万元以上专用设备2108台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织2021年自治区本级200万元及以上的全部财政拨款项目（不含涉密项目、日常经费如绩效工资、水电物业费等）、5项中央转移支付项目、年度整体支出开展了绩效自评工作。2021年共完成绩效自评项目110个，涉及资金44.37亿元。未对政府性基金预算支出开展绩效自评。

按照自治区财政厅的统一部署，对“广西中医药大学附属瑞康医院空港院区综合楼项目、临床重点专科建设项目、计划生育奖励扶助补助资金、公立医院能力建设资金补助资金”4个项目进行了再评价工作，涉及一般公共预算支出3.53亿元。从评价情况来看，项目均按照预定的绩效目标实施并完成，绩效再评价结果均为二等及以上等次。

我委在预算执行过程中，对照项目绩效目标、实施方案等规范项目管理，根据自治区财政厅有关绩效目标监控的工作布置，自行选取有关项目开展绩效监控工作。2021年选取“计划生育奖励扶助补助资金”作为监控管理对象，重点跟踪项目的预算执行、实施进度、绩效目标完成情况，收集监控资料，并及时提交财政审核，在跟踪监控下，该项目运行良好，不存在偏离绩效目标的情况。

第四部分? 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。?

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。?

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。