广西壮族足彩胜负彩员会2020年度部门决算

目 ???录

第一部分：足彩胜负彩概况

一、?主要职能

（一）组织拟订全区全民健康政策，起草卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订卫生健康、政策、规划，制定地方卫生健康标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导市县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

（十）负责自治区保健对象的医疗保健工作，负责自治区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）管理自治区中医药管理局，指导自治区计划生育协会的业务工作。

（十三）承担自治区爱国卫生运动委员会、自治区防治艾滋病工作委员会、自治区保健委员会、自治区老龄工作委员会的日常工作。

（十四）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

足彩胜负彩管理的区直医疗卫生健康事业单位有42个，与上年无变化，具体情况详见下表：

第二部分：足彩胜负彩2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：足彩胜负彩2020年部门决算公开表.xls)

第三部分：足彩胜负彩2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入3,129,043.37万元，其中本年收入2,847,898.54万元, 较2019年度决算数增加203,462.93万元，增长7.69%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入407,551.99万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加147,231.58万元，增长56.56%，主要原因是疫情防控需要，财政加大了疫情防控物资、应急医院建设等资金投入。

2.政府性基金预算财政拨款收入109,894.88万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加88,039.84万元，增长403.84%，主要原因是使用专项债券安排了自治区人民医院凤岭医院、广西中医药大学附属瑞康医院空港院区综合楼项目、桂林医学院附属医院整体搬迁项目等，建设项目较2019年有所增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入2,223,313.1万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少57,847.89万元，下降2.54%，主要原因是受疫情影响，公立医院的事业收入下降。

5.经营收入0万元。

6.其他收入107,096.64万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加26,143.37万元，增长32.29%，主要原因是疫情期间党员捐赠收入、广西中医院大学第一附属医院的社区服务收入以及疫情防控期间邕外区直医院如自治区龙潭医院、桂林医学院第二附属医院由当地政府拨付的疫情防控资金收入等有所增长。

7.用事业基金弥补收支差额132,681.95万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加132,681.95万元，主要原因是受疫情影响，部分单位收不抵支，出现亏损，动用以前年度的非财政拨款结余弥补亏损。

8.上年结转和结余148,462.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少118,106.07万元，下降44.31%，主要原因是上年加大了结转结余资金清理力度，结转结余资金有所减少。

（二）本部门2020年度总支出3,129,043.37万元，其中本年支出2,877,544.35万元, 较2019年度决算数增加312,329.78万元，增长12.18%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）612.71万元：主要用于博士后日常经费、八桂学者专项经费、特聘专家补助资金等。较2019年度决算数增加156.47万元，增长34.30%，主要原因是自治区人民医院增加了人力资源社会保障专项资金支出。

2.教育支出（类）47,961.22万元：主要用于足彩胜负彩幼儿园、广西卫生职业技术学院、广西医科大学附设护士学校、广西科技大学附属卫生学校等学校的学前教育、高等教育、职业教育支出。较2019年度决算数增加8,470.40万元，增长21.45%，主要原因是学生人数增多等导致支出增加。

3.科学技术支出（类）110.75万元主要用于医疗卫生科研项目支出。较2019年度决算数减少147.29万元，下降57.08%，主要原因是自治区肿瘤防治研究所今年没有安排科学技术专项支出。

4.社会保障和就业（类）9,694.69万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面以及行政事业单位基本养老、职业年金缴费的支出。较2019年度决算数增加65.65万元，增长0.68%，主要原因是养老等基数调整造成的支出正常增幅。

5.卫生健康支出（类）2,693,493.34万元：主要用于卫生健康单位卫生健康行政管理性事务、公立医院、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较2019年度决算数增加212,075.1万元，增幅18.55%，主要原因是部分公立医院新院区的建设以及公立医院疫情防控和突发公共卫生应急处理支出增加。

6.节能环保支出（类）44.06万元：主要用于节能减排工程支出。较2019年度决算数减少34.94万元，下降44.23%，主要原因是部分单位根据工作实际需求在2020年没有安排此项支出。

7.资源勘探信息等支出（类）155.87万元，主要用于工业和信息化专项项目支出。较2019年决算数增加56.67万元，增长57.13%，主要原因是自治区人民医院增加了项目的支出安排。

8.住房保障支出（类）13,657.96万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数增加1827.56万元，增加15.45%，主要原因是公积金缴纳基数的调整，缴纳的住房公积金增加。

9.其他支出（类）111，813.76万元：主要用于地方政府专项债券及彩票公益金安排的支出等。较2019年决算数增加89957.77万元，增长411.59%，主要原因是用政府专项债券安排了自治区人民医院凤岭医院、广西中医药大学附属瑞康医院空港院区综合楼、桂林医学院附属医院整体搬迁、右江民族医学院附属医院住院综合大楼、广西医科大学附属五象新区医院新院区、广西医科大学第二附属医院的病房医技综合楼等建设项目支出，建设项目较2019年增多，造成其他支出增幅较大。

10.结余分配37,847.21万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少9,980.38万元，下降20.87%，主要原因是受疫情影响公立医院的事业收入减少，导致结余减少。

11.年末结转和结余213,651.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少99880.14万元，下降31.86%，主要原因是本年事业收入下降导致当年收支结余较上年大幅下降，且部分单位出现亏损动用结转结余资金弥补亏损，故年末结转和结余资金较上年大幅下降。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

足彩胜负彩2020 年度一般公共预算财政拨款支出354,870.11万元，较2019年度决算数增加79,561.72万元，增长28.90%。其中：基本支出46,729.06万元，项目支出308,141.05 万元。

足彩胜负彩2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193,152.55万元，支出决算为354,870.11万元，完成年初预算的183.73%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为98.2万元，支出决算为612.71万元，完成年初预算的632.94%，超预算完成主要是因为年中追加了特聘专家补助及八桂学者经费。该经济分类主要用于列支博士后日常经费、八桂学者专项经费、特聘专家补助资金等。

1.一般行政管理事务6.86万元，主要用于足彩胜负彩本级人口与家庭动态监测调查项目。

2.博士后日常经费支出40.26万元，主要用于博士后创新实践基地项目、博士后工作站、流动站等经费支出。

3.其他人力资源事务支出565.59万，主要用于八桂学者专家补助、特聘专家补助、广西人才小高地等支出。

（二）教育支出（类）年初预算为20,668.43万元，支出决算为26,855.64万元，完成年初预算的129.93%，预决算的差异主要为年中追加了中高等职业教育相关经费。主要用于学前教育、中等职业教育、高等职业教育等支出。

1.学前教育1,487.31万元：主要用于足彩胜负彩幼儿园学前教育事业支出。

2.高等教育794.18万元，主要用于广西卫生职业技术学院的国家助学金、学生补助经费。

3.中等职业教育8,790.02万元，主要用于用于足彩胜负彩所管理的中专教育类单位开展全日制职业教育的支出。

4.高等职业教育15,741.72万元，主要用于足彩胜负彩所管理的高等教育类单位开展全日制职业教育的支出。

5.其他职业教育支出42.42万元，主要用于2020年自治区现代职业教育发展专项的支出。

（三）科学技术支出（类）年初预算为90.63万元，支出决算为110.75万元，完成年初预算的122.20%，预决算的差异主要为年中追加了八桂学者专项经费。主要用于八桂学者专项、中央引导地方科技发展专项支出。

1.其他科学技术管理事务支出71.05万元，主要用于八桂学者专项支出。

2.科技条件专项37.34万元，主要用于中央引导地方科技发展专项支出。

3.其他科学技术支出2.36万元：主要用于八桂学者主项（第五批）专项经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为4,668.21万元，支出决算为5822.51万元，完成年初预算的124.72%，预决算的差异主要为年中追加了离退休生活补助、基本养老保险经费等。主要用于离退休生活补助、遗属生活困难补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出等。

1.行政单位离退休251.93万元，主要用于足彩胜负彩机关开支的离退休经费。

2.事业单位离退休489.79万元，主要用于事业单位开支的离退休生活补助、遗属生活困难补助等。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出3279.44万元，主要用于足彩胜负彩机关和所管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出849.57万元，主要用于足彩胜负彩机关和部分事业单位职业年金缴费支出。

5.其他行政事业单位离退休支出5.13万元，主要用于自治区计划生育协会的离退休支出。

6.死亡抚恤946.65万，主要用于足彩胜负彩机关及所管理事业单位开支的病故人员家属的一次性抚恤金和遗属生活补助。

（五）卫生健康支出（类）年初预算为161,655.24万元，支出决算为315，055.11万元，完成年初预算的194.89%，月预决算的差异主要为年中追加了公立医院的建设资金、2020年中央转移支付资金及疫情防控资金等。主要用于各预算管理单位的运行支出、公立医院的能力建设、中央转移卫生健康项目支出、突发公共卫生事件应急处理支出等。

1.行政运行4,892.83万元，主要用于足彩胜负彩机关及参公事业单位正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出。

2.一般行政管理事务3,645.31万元，主要用于足彩胜负彩机关的一般行政管理支出。

3.机关服务382.86万元，主要用于足彩胜负彩机关后勤服务中心的支出。

4.综合医院39,869.31万元，主要用于足彩胜负彩所管理的综合医院的能力建设、承担公共卫生职责补助、医疗设备购置、基础设施建设、重点专科建设等支出。

5.中医（民族）医院22,843.11万元，主要用于足彩胜负彩所管理的中医（民族）医院的能力建设、承担公共卫生职责补助、医疗设备购置、基础设施建设、重点专科建设等支出。

6.传染病医院5,170.95万元，主要用于足彩胜负彩所管理的传染病医院的能力建设基础设施建设等支出。

7.职业病防治医院3,167.29万元，主要用于足彩胜负彩所管理的职业病防治医院的人员经费、公共卫生补助、公立医院能力建设补助等支出。

8.精神病医院243.36万元，主要用于足彩胜负彩所管理的精神病医院的精神病专项业务支出及日常运行经费支出。

9.妇幼保健医院42.55万元，主要用于足彩胜负彩所管理的妇幼保健医院的重点专科建设支出。

10.儿童医院11,000万元，主要用于自治区儿童医院的建设资金支出。

11.其他专科医院2,819.02万元，主要用于足彩胜负彩所管理其他专科医院如自治区肿瘤防治研究所、自治区皮肤病防治研究所等医院的人员经费、公立医院能力建设、公立医院承担公共卫生职责补助、医药卫生体制改革补助等支出。

12.其他公立医院支出26,402.32万元，主要用于公立医院的医药卫生体制改革补助资金支出以及医院基础设施建设支出等。

13.城市社区卫生机构支出106.98万元，主要用于广西中医药大学附属瑞康医院的社区卫生机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费方面的支出。

14.疾病预防控制机构7,516.27万元，主要用于足彩胜负彩所属疾病预防控制机构的基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费等运转经费支出以及公共卫生机构事业发展支出。

15.卫生监督机构604.95万元，主要用于足彩胜负彩所属管理的卫生监督机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和办公设备购置、基础设施建设等专项支出。

16.采供血机构5,126.86万元，主要用于足彩胜负彩所管理的采供血机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出和专用设备购置、专用材料购置等专项支出。

17.基本公共卫生服务5,788.55万元，主要用于主要用于足彩胜负彩机关及所管理的单位承担基本公共卫生服务的支出。

18.重大公共卫生专项61,889.43万元，主要用于足彩胜负彩机关及所管理的单位承担重大公共卫生服务项目的人员经费、专用材料购置、专用设备购置等支出。

19.突发公共卫生事件应急处理56,834.05万元，主要用于足彩胜负彩机关及所管理事业单位的新冠肺炎疫情防控物资、人员补助、应急医院建设等支出。

20.其他公共卫生支出2,291.45万元，主要用于足彩胜负彩机关及所属事业单位的人才队伍建设、干部医疗保健等公卫支出。

21.中医（民族医）药专项7,408.68万元，主要用于足彩胜负彩管理的中医（民族医）院的中医院传承与发展、中医药事业技术开发与推广、中医发展规划十大工程等专项支出。

22.其他中医药支出638.74万元，主要用于中中医（民族医）院的中央预算内投资支出。

23.计划生育机构支出1,362.75万元，主要用于足彩胜负彩所管理的自治区卫生健康宣传教育中心的计划生育机构的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出以及卫生健康宣传教育等支出。

24.计划生育服务支出1,730.04万元，主要用于计划生育奖励服务补助资金。

25.其他计划生育事务支出17,216.6万元，主要用于计划生育奖励扶助补助资金支出及其他计划生育管理事务支出。

26.行政单位医疗167.14万元，主要用于足彩胜负彩本级及所属参公事业单位的医疗保险支出。

27.事业单位医疗5,545.78万元，主要用于足彩胜负彩所管理的事业单位的医疗保险等支出。

28.公务员医疗补助1,520.24万元，主要用于医疗补助支出。

29.老龄卫生健康事务80.08万元，主要用于老龄工作委员会办公室开展老龄活动经费支出。

30.其他卫生健康支出18,747.57万元，主要用于新冠疫情联防联控人员补助、编外人员经费、医疗服务与保障能力卫生人才培养、临床重点专科、卫生健康运行维护等其他卫生健康支出。

（六）节能环保支出（类）年初预算为45万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的97.91%，预决算的差异主要为项目实施完毕的净结余。主要用于节能环保支出。

1.一般行政管理事务44.06万元，主要用于节能环保支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为155.87万元，预决算的差异主要为年中追加了经费。主要用于资源勘探工业信息支出。

其他资源勘探信息等支出155.87万元，主要用于自治区人民医院的两化融合项目。

（八）住房保障支出（类）年初预算为5,926.84万元，支出决算为6,057.76万元，完成年初预算的102.20%，预决算的差异主要为增人增支、公积金基数调整等，追加了相应的经费。主要用于住房公积金支出。

住房公积金6057.76万元，主要用于足彩胜负彩机关及所管理事业单位按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金支出。

（九）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为155.7万元，预决算差异主要为年中追加了经费。主要用于自治区南溪山医院、广西医科大学附属武鸣医院的院区建设的相关支出。

其他支出155.7万元，主要用于自治区南溪山医院、广西医科大学附属武鸣医院的院区建设的相关支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出46,729.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出37,570.4万元，完成年初预算的102.66%,差异主要为在职人员变动及正常的晋级晋档。

（二）商品和服务支出5,344.06万元，完成年初预算的88.36%，差异主要为压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出3,814.6万元，完成年初预算的83.52%,差异主要为其他对个人和家庭补助支出有部分结余。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

足彩胜负彩2020年度政府性基金支出109,894.88万元，较2019年度决算数增加88,039.84万元，增长402.83%。其中：基本支出0万元，项目支出109,894.88万元。

足彩胜负彩2020年度政府性基金支出年初预算为600万元，支出决算为109,894.88万元，完成年初预算的18,315.81%。

（一）其他支出（类）年初预算为600万元，支出决算为109,894.88万元，完成年初预算的18,315.81%，差异主要为年中追加预算用于综合医院建设等。主要用于：自治区脑科医院、广西医科大学第二附属医院等综合大楼建设项目的专项债券支出。

1.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出108,000万元，主要用于自治区人民医院凤岭医院、广西中医药大学附属瑞康医院空港院区综合楼、桂林医学院附属医院整体搬迁、右江民族医学院附属医院住院综合大楼、广西医科大学附属五象新区医院新院区、广西医科大学第二附属医院的病房医技综合楼等建设项目支出。

2.用于体育事业的彩票公益金支出1.48万元，主要用于自治区江滨医院的残疾人康复治疗中心项目

3.用于残疾人事业的彩票公益金支出1,893.4万元，主要用于自治区卫生人民医院的精神卫生和残疾人康复中心能力建设项目、自治区江滨医院的残疾人康复治疗中心项目、自治区脑科医院的精神病专科医院支持社区精神康复服务项目、自治区职业病防治研究院的住院部综合大楼建设项目。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

足彩胜负彩2020年度国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出368.07万元，完成年初预算的67.23%，比上年减少69.49万元，主要原因是受疫情影响，外出交流和公务接待批次减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.28万元，公务用车购置及运行费支出决算350.72万元，公务接待费支出决算17.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.28万元，完成年初预算的0.49%，比上年减少106.21万元，原因是受疫情影响外出交流批次减少。全年使用财政拨款安排出国团组7个，参加其他单位组织的出国团组0个，累计28人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、公杂费等。

（二）公务用车购置及运行费支出350.72万元。其中：

公务用车购置支出95.5万元，完成年初预算的329%，比上年增加67.95万元，增加246.64%，主要一是根据自治区政府要求，自治区人民医院用“自治区人民医院邕武医院改扩建项目设备采购资金”68.3万元购置新冠疫情救治负压救护车；二是2019年底自治区保健委召开工作会议，指出为做好干部保健工作，要求我委配置1辆干部保健体检车。我委本级用“社会保障和医疗卫生能力建设-公务用车购置”27.2万元采购1辆商务用车做为自治区保健委员会办公室配置干部保健体检车。

公务用车运行支出255.22万元，完成年初预算的85.45%，比上年减少17.99万元，原因是去年受疫情影响公务出差较少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展救护业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，足彩胜负彩19?个单位开支财政拨款的公务用车保有量为184辆，全年运行费支出255.22万元，平均每辆1.39万元。

（三）公务接待费支出17.07万元，完成年初预算的26%，比上年减少13.23万元，原因是受疫情影响公务接待批次减少。其中国内公务接待批次111次，人次2560人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）?机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出896.57万元，比年初预算数减少52.05万元，降低5.49%。主要原因是受疫情影响公务出差、培训减少，部分费用结余。比2019年减少14.59万元，降低0.37%。主要原因是差旅费、培训费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额397,153.94万元，其中：政府采购货物支出228,212.68万元、政府采购工程支出134,454.95万元、政府采购服务支出34,486.31万元。授予中小企业合同金额118,237.14万元，占政府采购支出总额的29.77%，其中授予小微企业合同金额96,684.63万元，占政府采购支出总额的24.34%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆367辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车183辆、其他用车161辆，其他用车主要是公立医院的实物保障用我委行政执法部门的执法用车等；单位价值50万元以上通用设备3,491,636台（套）；单位价值100万元以上专用设备46,138,285台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算200万元及以上项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金319296.96万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.97%。未对政府性基金预算支出开展绩效自评。

共组织对“广西中医药大学附属瑞康医院空港院区综合楼项目、临床重点专科建设项目、计划生育奖励扶助补助资金、公立医院能力建设资金补助资金”4个项目进行了再评价工作，涉及一般公共预算支出35305.55万元。从评价情况来看，项目均按照预定的绩效目标实施并完成，绩效再评价结果均为二等及以上等次。

按照自治区财政厅的统一部署，进行足彩胜负彩部门整体支出绩效自评和再评价工作，从评价情况来看，我委较好第完成了艾滋病防控干预和治疗，计划生育免费基本技术服务和孕前优生健康检查等妇幼保健项目，卫生人才队伍建设项目，重大疾病预防及控制等体预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。