足彩胜负彩2022年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分：足彩胜负彩2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、预算项目绩效目标申报表

第三部分：足彩胜负彩2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）组织拟订全区全民健康政策，起草卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订卫生健康、政策、规划，制定地方卫生健康标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导市县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

（十）负责自治区保健对象的医疗保健工作，负责自治区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）指导自治区中医药管理局、自治区计划生育协会的业务工作。

（十三）承担自治区爱国卫生运动委员会、自治区防治艾滋病工作委员会、自治区保健委员会、自治区老龄工作委员会的日常工作。

（十四）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）自治区本级情况。

根据自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发《广西壮族足彩胜负彩员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（厅发〔2019〕11号）文件精神，足彩胜负彩内设机构有：办公室、人事处、规划发展与信息化处（爱卫办）、财务处、法规处（审批办）、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生健康处、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育处、综合监督处、药物政策与基本药物制度处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、对外交流合作处、艾滋病防治处、保健局、机关党委、离退休人员工作处。

（二）二级预算单位基本情况。

足彩胜负彩管理的区直医疗卫生健康事业单位42个，其中：

1.公益一类事业单位13个，包括：广西壮族足彩胜负彩机关服务中心、广西壮族足彩胜负彩项目资金监管服务中心、广西壮族自治区卫生健康统计信息中心、广西壮族自治区疾病预防控制中心、广西壮族自治区血液中心、广西壮族自治区卫生监督所、广西壮族自治区医学科学信息研究所、广西壮族自治区亭凉医院、广西壮族自治区医疗管理服务指导中心、广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心、广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心、广西壮族自治区计划生育协会、广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心。

2.公益二类事业单位29个，包括：广西壮族足彩胜负彩幼儿园、广西壮族自治区卫生健康人才与技术服务中心、广西卫生职业技术学院、广西壮族自治区皮肤病防治研究所、广西国际壮医院、广西医科大学附设护士学校、广西中医学院附设中医学校、广西壮族自治区人民医院、足彩胜负彩、广西壮族自治区妇幼保健院、广西医科大学第一附属医院、广西医科大学附属口腔医院、广西科技大学第二附属医院、广西中医药大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院、广西壮族自治区胸科医院、广西壮族自治区脑科医院、广西壮族自治区南溪山医院、桂林医学院附属医院、右江民族医学院附属医院、广西壮族自治区职业病防治研究院、广西壮族自治区肿瘤防治研究所、广西科技大学第一附属医院、广西科技大学附属卫生学校、广西壮族自治区生殖医院、桂林医学院第二附属医院、广西医科大学第二附属医院、广西医科大学附属武鸣医院、桂林医学院附属口腔医院。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

自治区编委核定我委机关及各预算管理单位编制人数17783名，同比增加818名，增幅4.67%,其中：行政编制176名、事业编制16302名、工勤人员编制83名、非实名制编制数1222名。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数13487人。其中：行政编制157人、事业编制13330人。

2.离退休人员7468人。其中：离休人员30人、退休人员7438人（含镇南关退休16人）。

3.编外在职实有人数23739人。

4.“两新”组织党建工作组织人员3人。

5．机关后勤控制数内新聘人员10人。

6.非实名编制实有人数106人。

四、车辆情况

2022年车辆编制数165辆，实有数163辆，其中：行政与参公事业单位2022年编内车辆实有数15辆（包括：领导工作用车1辆、一般公务用车11辆、执法执勤用车3辆）、事业单位2022年编内车辆实有数148辆（包括：轿车57辆、旅行越野车59辆、经济型车32辆）。

第二部分：足彩胜负彩2022年部门预算报表

（注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、预算项目绩效目标申报表

第三部分：足彩胜负彩2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收入总预算3548896.56万元，同比增加349748.00万元，增长10.93%；2022年支出总预算3548896.56万元，同比增加349748.00万元，增长10.93%。增长的主要原因是：（1）医药卫生人才队伍建设、计划生育奖励扶助等按人头、按标准补助的项目由于人数增加相应经费也增加；（2）近年来各区直公立医院相继扩大规模，多个医院的分院已相继投入运营，因此医疗收入和支出比上年实现了合理增长；（3）足彩胜负彩配合物价部门逐步放开特需医疗服务项目价格，分批分期调整基本医疗服务项目价格，因此医疗机构收入结构进一步优化，事业收入较以前年度出现了合理增幅。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算3548896.56万元，同比增加349748.00万元，增长10.93%。其中：

（一）一般公共预算收入211666.36万元，同比增加2983.49万元，增长1.43%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年无变化。

（四）财政专户管理资金收入21484.08万元，同比减少496.29万元，下降2.26%。

（五）单位资金收入3048097.85万元，同比增加379667.13万元，增长14.23%。

（六）上年结转结余267648.27万元，同比减少32406.33万元，下降10.80%。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算3548896.56万元，同比增加349748.00万元，增长10.93%。其中：

（一）按支出功能科目划分，共分为“205教育支出”、“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”4类，其中：

1.205教育支出50836.60万元，占支出总预算1.43%，同比减少32.83万元，下降0.06%。

2.208社会保障和就业支出32844.69万元，占支出总预算0.93%，同比增加5542.8万元，上升20.3%。

3.210卫生健康支出3413672.05万元，占支出总预算96.19%，同比增加345592.39万元，上升11.26%。

4.221住房保障支出17370.45万元，占支出总预算0.49%，同比增加8793.97万元，上升102.54%。

（二）按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

1.基本支出预算。基本支出预算153317.82万元，占支出总预算4.32％，同比增加6260.29万元，增长4.26％。其中：

（1）工资福利支出预算115857.63万元，占基本支出预算75.57％，同比增加3516.01万元，增长3.13％；

（2）对个人和家庭的补助预算13922.56万元，占基本支出预算9.08％，同比减少104.51万元，下降0.75％。

（3）商品和服务支出预算23537.64万元，占基本支出预算15.35％，同比增加2848.8万元，增长13.77％。

2.项目支出预算。

项目支出3361405.96万元，占支出总预算94.72%，同比增加353451.44万元，增长11.75%。其中：

（1）工资福利支出预算986880.33万元，占本年项目支出预算29.36%，同比增加86050.53万元，增长9.55%。增长的主要原因是在职人员数增加及政策性调增工资。

（2）商品和服务支出预算1559985.43万元，占本年项目支出预算46.41%，同比增加28450.94万元，增长1.86%。增长的主要原因是随着医疗卫生事业的发展，公立医院支出规模日渐加大，各单位所需安排的医疗卫生业务项目经费随之增加。

（3）对个人和家庭的补助支出预算40912.01万元，占本年项目支出预算1.22%，同比减少10024.7万元，下降19.68%。

（4）债务利息及费用支出预算27739.84万元，占本年项目支出预算0.83%，同比增加9207.15万元，增长49.68%。增长的主要原因是按照中央和自治区关于债务化解和清欠民营企业中小企业账款的要求，区直各公立医院逐步加大债务偿还力度。

（5）资本性支出（基本建设）56220.55万元，占本年项目支出预算1.67%，同比减少20046.15万元，下降26.28%。下降的主要原因是随着部分公立医院的分院建设项目推进，基本建设逐渐完工，自有资金投入逐步减少。

（6）资本性支出584223.31万元，占本年项目支出预算17.38%，同比增加182723.12万元，增长45.51%。增加的主要原因是公立医院安排的大型修缮和医疗设备购置经费增加。

（7）其他支出105444.5万元，占本年项目支出预算3.14%，同比增加77090.56万元，增长271.89%。增加的主要是部分公立医院偿还贷款的本金和利息支出。

3.结转下年支出。

结转下年支出预算34172.78万元，占支出总预算0.96%，同比减少10323.6万元，下降23.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入211666.36万元，同比增加2983.49万元，增长1.43%。?

1.本年收入211666.36万元，同比上年增加2983.49万元，增长1.43%。

（1）2022 年一般公共预算收入211666.36万元，同比增加2983.49万元，增长1.43％。增加的主要原因是：①在职在编人数增加，基本支出定额补助较上年有所增长②医药卫生人才队伍建设、计划生育奖励扶助等按人头、按标准补助的项目由于人数增加相应财政补助经费有所增加。

（2）政府性基金预算拨款0万元，同比上年无增长。

2.上年结转0万元。

（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出211666.36万元，同比增加2983.49万元，增长1.43%。其中：

1.205教育支出25740.18万元，占支出总预算12.16%，同比减少517.27万元，下降1.97%。下降的原因是婴幼儿照护的有关支出功能分类有所调整。

2.208社会保障和就业支出5769.46万元，占支出总预算2.73%，同比减少1130.85万元，下降16.39%。下降的原因是社会保障缴费的计提比例下降。

3.210卫生健康支出174549.34万元，占支出总预算82.46%，同比增加5582.61万元，上升3.3%。增加的主要原因是医药卫生人才队伍建设、计划生育奖励扶助等按人头、按标准补助的项目由于人数增加相应财政补助经费有所增加以及行政事业单位的社会保障缴费增加。

4.221住房保障支出5607.38万元，占支出总预算2.65%，同比减少766.41万元，下降12.02%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出211666.36万元，同比增加2983.49万元，增长1.43％。其中：1.基本支出预算52815.82万元，占支出总预算24.95％，同比增加1103.75万元，上升2.13％。增加的主要原因：在职在编人数增加，基本支出相应增加。2.项目支出预算158850.54万元，占支出总预算75.05％，同比增加1879.74万元，上升1.2％。增加的主要原因为：基本公共卫生服务、计划生育奖励扶助特别扶助等为按人头、按标准补助的项目，人数增加，经费支出相应有所增加。按项级功能科目划分：

2050201学前教育87.2万元，主要用于开展幼儿教育正常运转的日常支出和幼儿教育能力建设专项支出。

2050302中等职业教育7033.65万元，主要用于中专院校开展全日制普通教育的支出及教学楼修缮、实训室更新改造、中等职业教育免学费补助资金、奖学金等支出。

2050305高等职业教育18619.33万元，主要用于开展全日制高等职业教育正常运转的支出和教学实验设备购置、校区改扩建项目等。

2080501行政单位离退休321.08万元，主要按照政策规定用于委机关离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080502事业单位离退休1430.54万元，主要按照政策规定用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2931.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1086.58万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2100101行政运行4515.12万元，主要按照政策规定用于足彩胜负彩机关和参公单位卫生监督所、计划生育协会在编在职人员的人员支出和单位日常运转支出。

2100102一般行政管理事务4289.12万元，主要用于足彩胜负彩机关的正常运转、卫生宣传、信息网络维护、卫生工作会议、培训、差旅、安全生产、修缮等支出。

2100103机关服务274.83万元，主要用于提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

2100201综合医院7223.86万元，主要用于综合医院开展公共医疗卫生服务的人员经费以及日常公用经费支出。

2100202中医（民族）医院219.02万元，主要用于中医（民族）医院开展公共医疗卫生服务的人员经费及日常公用经费支出。

2100203传染病医院1395.62万元，主要用于传染病医院开展公共医疗卫生服务人员经费及日常公用经费支出。

2100204职业病防治医院1046.92万元，主要用于职业病防治医院开展公共医疗卫生服务、职业病防治工作等人员经费及日常公用经费支出。

2100205精神病医院217.48万元，主要用于自治区脑科医院开展公共医疗卫生服务、精神病防治工作等业务支出，卫生人才培养、就医环境改造和医疗设备购置等支出。

2100208其他专科医院3458.28万元，主要用于妇幼保口腔、肿瘤等专科医院开展公共卫生服务、其他专科医院机构能力建设及临床重点专科建设、就医环境改造支出。

2100299其他公立医院支出10085.35万元，主要用于公立医院开展日常业务的公用经费支出。

2100301城市社区卫生机构107万元，主要用于社区指导办开展对全区基层医疗卫生机构开展各种调研、督查、考核工作及培训等业务活动的支出。

2100401疾病预防控制机构8510.54万元，主要用于卫生健康委所属疾病预防控制机构正常运转的支出和开展疾病预防控制业务支出、医疗设备购置、卫生应急物资储备大楼建设、食品安全风险评估实验室建设、业务综合大楼病原微生物实验室改造等支出。

2100402卫生监督机构648.5万元，主要用于开展卫生执法监督业务活动及公共卫生服务等方面的支出。

2100406采供血机构1622.11万元，主要用于开展采供血业务经费、血站设备及采血屋购置经费等方面的支出。

2100408基本公共卫生服务5364.75万元。主要是中央和自治区财政安排的基本公共卫生服务项目。

2100409重大公共卫生服务44773.65万元，主要用于艾滋病防治、重大疾病防治、医药卫生人才队伍建设等项目支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理205万元，用于补助承担公共卫生应急任务的单位应急突发公共卫生事件所购置的应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备。

2100499其他公共卫生支出2427.42万元，用于医疗卫生适宜技术研究与开发、干部健康体检、临床重点专科建设、信息化建设等专项支出。

2100601中医（民族医）药专项5733.5万元，用于中医民族医院开展医疗卫生服务的日常公用经费支出

2100716计划生育机构1714.77万元，主要用于卫生健康委所属计划生育机构开展计划生育专项业务支出。

2100717计划生育服务2160万元，主要用于卫生健康委农村部分计划生育家庭爱心保险项目、计划生育特殊困难家庭再生育及其他计生业务支出。

2100799其他计划生育事务支出23734.93万元，主要用于非财政拨款企事业单位实行计生人员退休享受待遇项目支出、计划生育宣传、计划生育信息化建设等计生业务支出。

2101101行政单位医疗299.49万元，主要用于卫生健康委机关公务人员的基本医疗保险。

2101102事业单位医疗4911.55万元，主要用于卫生健康委所属事业单位在编人员的基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助706.26万元，主要用于卫生健康委所属事业单位在编人员的医疗补助经费。

2109999其他卫生健康支出38904.31万元，主要用于各单位开展卫生健康业务的人员经费、日常公用经费、医疗设备购置和实验室设备购置等支出。

2210201住房公积金5607.38万元，主要用于足彩胜负彩机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算52815.82万元，占支出总预算24.95％，同比增加1103.75万元，增长2.13％。增加的主要原因：在职在编人数增加，基本支出相应增加。

（一）人员经费。人员经费预算45186.36万元，占基本支出预算85.55％，同比减少460.81万元，下降1.01％。

（二）公用经费。公用经费预算7629.46万元，占基本支出预算14.45％，同比增加1564.56万元，上升25.8％。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）财政资金（全口径）安排的“三公”经费预算情况。

2022年财政资金（全口径）安排的“三公”经费支出预算444.23万元，其中：因公出国（境）经费支出预算63.7万元，公务接待费支出预算46.13万元，公务用车运行维护费支出预算284.4万元，公务用车购置费支出预算50万元。?

（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费444.23万元，同比减少16.32万元，下降3.54％。其中：

1.因公出国（境）经费63.7万元，同比无增长。

2.公务接待费46.13万元，同比减少14.56万元，下降23.99％；减少的主要原因是一是各单位严格执行中央和自治区“八项规定”和厉行节约的有关精神，全面减少不必要的公务接待活动；二是统一按要求压减经费支出。

3.公务用车运行维护费284.40万元，同比减少51.76万元，下降15.40％，减少的主要原因是受事业单位公车改革的影响，大部分单位鼓励公用交通工具出行，采用了实报实销的改革政策，导致单位公务用车数量减少，公务车辆运行维护费比上年出现了减幅。

4.公务用车购置费50万元，同比增加50万元，增加的原因是按需要配置1台公务用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2022年足彩胜负彩机关运行经费财政拨款预算4235.03万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出404.84万元；行政运行2866.93万元；行政单位医疗187.24万元；住房公积金303.63万元;行政单位离退休269.98万元;机关事业单位职业年金缴费支出202.42万元。

足彩胜负彩下属42个事业单位（含参公单位）运行相关经费财政拨款预算16816.87万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2526.43万元；机关事业单位职业年金缴费支出884.16万元；行政运行1648.19万元；行政事业单位医疗5023.8万元；住房公积金5303.75万元；事业单位离退休1430.54万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022 年政府采购预算1404186.5万元，同比增加100855.64万元，增长7.74％；增加的原因是医疗设备采购需求增大。

政府集中采购预算49229.44万元，占政府采购预算3.51％，同比减少352.21万元，下降0.71％，其中货物类采购预算23209.13万元，占比47.14%，服务类采购预算26020.32万元，占比52.86%；分散采购预算1354957.05万元，占政府采购预算52.86％，同比增加101207.84万元，上升8.07％，其中货物类采购预算1041386.69万元，占比76.86%，工程类采购预算238079.75万元，占比17.57%，服务类采购预算75490.61万元，占比5.57% 。

政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款62339.87万元，同比增加7737.67万元，增长14.17%；纳入财政专户管理的收入安排的资金86.14万元，同比上年减少208.9万元，下降70.85%；单位资金1202804.9万元，同比增加136253.71万元，增长12.78%；上年结余收入138901.5万元，同比减少42980.93万元，下降23.63%。

（三）国有资产占用情况说明。

根据资产清查数据，委本级资产总额账面数9808.64万元，负债总额账面数663.81万元，净资产总额账面数9144.83万元。委所属预算管理单位资产总额账面数3271134.77万元，负债总额账面数1443627.10万元，净资产总额账面数1827507.67万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

足彩胜负彩本级2022年部门预算中共有388个项目涉及绩效目标管理，涉及财政拨款资金总量238930.03万元，占年初预算项目支出的7.11%，其中：一般公共预算拨款项目74个，资金量238930.03万元。项目涉及我委的重大公共卫生服务、妇幼保健、卫生人才培养及计划生育奖励扶助等各个领域。通过连续开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2021年度以前的绩效目标管理结果显示，足彩胜负彩总体项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。?

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。?

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。?

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。