广西壮族自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2024年单位预算公开报表

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第一部分：单位概况

一、单位主要职能

研究提出全区计划生育药具管理和服务政策，承担全区计划生育药具管理的相关事务性工作，负责国家和自治区医疗卫生项目中医疗器械的发放，培训、维修和日常管理工作，负责自治区应急医疗物资存放的服务性工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区药具和医疗器械管理服务中心经自治区编制委员会桂编办复﹝2018﹞54号文于2018年6月26日组建成立，为自治区卫生健康委员会二层机构，正处级财政全额拨款公益一类事业单位，内设三个科室：办公室、计划财务科、业务指导科。事业编制13人，实有在职在编人员12人，退休22人。人员编制结构比例为：管理人员编制比例不高于40%，专业技术人员编制比例不低于60%。

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第二部分：自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算3347.50万元（其中164.21万元上年结转），同比(3359.95万元)减少12.45万元，下降0.37％。

????2024年支出总预算3347.50万元（其中158.21万元结转下年），社会保障和就业支出79.15万元，占支出总预算2.36％，同比(67.07万元）增加12.08万元，增长18％；卫生健康支出3086.99万元，占支出总预算92.22％，同比（3108.20万元）减少21.21万元，下降0.68％；住房保障支出23.14万元，占支出总预算0.69%，同比（21.47万元）增加1.67万元，增长7.78%；结转下年支出158.21万元，占支出总预算4.73%，同比（164.21万元）减少6万元，下降3.65%。

二、单位收入总体情况说明

2024年单位收入3347.5万元，其中一般公共预算拨款收入3183.28万元，同比(3196.74万元)减少13.46万元，下降0.42％，上年结转结余164.21万元，比上年（197.47万元）减少33.26万元，下降16.84%。?

三、单位支出总体情况说明

2024年单位支出3347.50万元，其中一般公共预算拨款支出3183.28万元（包括事业单位离退休支出32.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出30.85万元；机关事业单位职业年金缴费支出15.42万元；基本公共卫生服务2695万元；其他计划生育事务支出377.73万元；事业单位医疗支出14.27万元；住房公积金支出23.14万元?）同比(3196.74万元)减少13.46万元，下降0.42％。结转下年支出158.21万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

一般公共预算拨款收入3183.28万元，其中自治区本级488.28万元，占拔款收入的15.34%；中央补助2695.00万元，占拔款收入的84.66%。

????一般公共预算拨款支出总预算3183.28万元，其中社会保障和就业支出79.15万元，占拔款支出的2.49%；卫生健康支出3080.99万元，占拔款支出的96.79%；住房保障支出23.14万元，占拔款支出的0.72%。

五、一般公共预算支出情况说明

?????2024年一般公共预算拨款支出3183.28万元

（1）按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

2080502事业单位离退休支出科目32.88万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目30.85万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目15.42万元；2100408基本公共卫生服务2695万元；2100799其他计划生育事务支出科目371.73万元；2101102事业单位医疗支出科目14.27万元；2210201住房公积金支出科目23.14万元?。

（2）按支出结构分类划分，共分为两类，其中：

基本支出预算354.83万元占一般公共预算拔款支出11.15％，同比(325.69万元）增加29.14万元，增长8.95％；

项目支出预算2828.45万元占一般公共预算拔款88.85％，同比（2871.05万元）减少42.6万元，下降1.48％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年基本支出预算354.83万元

（1）按支出经济分类科目分为三类，其中：

工资福利支出（301）预算280.99万元，占基本支出预算79.19％，用于支付在职职工的工资及社保六险一金的缴纳，包括30101基本工资61.26万元，30102津贴补贴2.4万元，30103奖金0.75万元，30107绩效工资131.55万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费30.85万元，30109职业年金缴纲15.42万元，30110职工基本医疗保险缴费14.27万元，30112其他社会保障缴费1.35万元，30113住房公积金23.14万元。

商品和服务支出（302）预算33.93万元，占基本支出预算9.56％，用于支付维持办公正常运转的各项开支，包括30201办公费5.5万元，30202印刷费0.5万元，30207邮电费0.4万元，30211差旅费2万元，30213维修（护）费1万元，30215会议费1.09万元，30216培训费0.37万元，30217公务接待费0.14万元，30228工会经费3.86万元，30229福利费0.96万元，30231公务用车运行维护费10.48万元，30299其他商品和服务支出7.62万元。

对个人和家庭的补助支出（303）预算39.91万元，占基本支出预算11.25％，用于离退休人员的生活补助和其他对个人和家庭的补助等开支，包括30302退休费30.27万元，30399其他对个人和家庭的补助9.64万元。

（2）按支出性质划分，共分为两类，其中：

人员经费预算320.91万元，占基本支出的90.44%；

公用经费预算33.93万元，占基本支出的9.56%

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.09万元，同口径比2023年减少1万元，下降4.33%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年无预算安排。

2.公务接待费2024年预算安排0.14万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排10.48万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年无预算安排；

公务用车运行维护费2024年预算安排10.48万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排1.09万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排10.37万元，比上年减少1万元，下降8.8%。 ???

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年运行维护经费预算33.93万元，用于支付单位业务运行发生的各项费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2023年（34.03万元）减少0.1万元，基本持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额2482.02万元。其中：货物类采购2423.97万元、工程类采购0万元、服务类采购58.05万元；集中采购17.25万元，分散采购2464.77万元。

（三）国有资产占用情况说明

?????2024年初总资产6206.33万元，全部属于国有资产，其中：流动资产1023.9万元，占16.5%；非流动资产5182.43万元，占83.5%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年重点项目经费预算2695万元，重点项目1个，“2024年基本公共卫生服务补助资金”2695万元，占比100%。

中期绩效目标：

自治区级卫生健康行政部门作为本地区免费避孕药具采购主体依法实施避孕药具采购，自治区、地市、县级计划生育药具管理机构负责免费避孕药具存储调拨、宣传、质量管理等工作加强国家免费避孕药具的宣传推广，向育龄人群提供安全、有效、适宜的避孕节育服务。提高免费避孕药具服务的公平性和可及性，全区公立医疗卫生机构、社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院和村卫生室承担基本避孕发放比例达85％，发置免费提供宫内节育器占全区节育器放置手术数的65％以上。

年度绩效目标：

1、区域基本避孕药具发放机构比例100％。实现辖区内设有妇科、产科、计划生育科的医疗卫生机构，社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院和村卫生室100％承担基本避孕药具发放工作。

2、服务对象满意度≥90％。调查的城乡育龄群众对机构提供的免费基本避孕药具发放服务方便性、及时性以及服务态度和服务质量等的综合满意达90％以上。

绩效指标：

设置一级指标三个，二级指标七个，指标内容和指标值见下表。

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第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心2024年单位预算报表

详见附表。