足彩胜负彩2021年部门预算

目?录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分：足彩胜负彩2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：足彩胜负彩2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）组织拟订全区全民健康政策，起草卫生健康事业发展地方性法规规章草案，拟订卫生健康、政策、规划，制定地方卫生健康标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导市县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

（十）负责自治区保健对象的医疗保健工作，负责自治区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）管理自治区中医药管理局，指导自治区计划生育协会的业务工作。

（十三）承担自治区爱国卫生运动委员会、自治区防治艾滋病工作委员会、自治区保健委员会、自治区老龄工作委员会的日常工作。

（十四）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）自治区本级情况。

根据自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发《广西壮族足彩胜负彩员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（厅发〔2019〕11号）文件精神，足彩胜负彩内设机构有：办公室、人事处、规划发展与信息化处（爱卫办）、财务处、法规处（审批办）、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生健康处、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育处、综合监督处、药物政策与基本药物制度处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、对外交流合作处、艾滋病防治处、保健局、机关党委、离退休人员工作处。

（二）二级预算单位基本情况。

足彩胜负彩管理的区直医疗卫生健康事业单位41个，其中：

1.全额事业单位19个，包括：广西卫生健康委机关服务中心、广西卫生职业技术学院、广西医科大学附设护士学校、广西中医学院附设中医学校、广西科技大学附属卫生学校、广西血液中心、广西疾病预防控制中心、广西医学科学情报研究所、广西皮肤病防治研究所、广西卫生健康委项目资金监管服务中心、广西卫生健康统计信息中心、广西卫生监督所、广西医疗管理服务指导中心、广西亭凉医院、广西计划生育药具和医疗器械管理服务中心、自治区生殖医院、广西卫生健康宣传教育中心、广西计划生育协会、广西卫生健康对外交流合作中心。

2.差额事业单位22个，包括：广西国际壮医院、自治区人民医院、广西江滨医院、广西妇幼保健院、广西职业病防治研究院、广西肿瘤防治研究所、广西龙潭医院、广西脑科医院、广西南溪山医院、桂林医学院附属医院、桂林医学院第二附属医院、右江民族医学院附属医院、广西医科大学第一附属医院、广西医科大学附属口腔医院、广西中医药大学第一附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院、广西科技大学第一附属医院、广西科技大学第二附属医院、足彩胜负彩幼儿园、自治区卫生健康人才与技术服务中心、广西医科大学第二附属医院、广西医科大学附属武鸣医院。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

自治区编委核定我委机关及所属部门人员编制18297名，同比增加818名，增幅4.67%,其中：行政编制167名、自治区纪委派驻编制9名、事业编制17507名、后勤服务事业编42名、机关后勤控制数81名、非实名制编制数491名。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数14731人。其中：行政编制153人、参公事业编制101人、后勤服务事业编3人、事业编制14464人、后勤服务控制数10人。

2.离退休人员8560人。其中：离休人员74人、退休人员8486人（含镇南关退休19人）。

3.学生人数25538人，其中：中专技校生8940人、高职生16598人。

四、车辆情况

2021年车辆编制数450辆，实有数183辆，其中：行政与参公单位2021年编内车辆实有数14辆（包括：领导工作用车1辆、一般公务用车10辆、执法执勤用车3辆）、事业单位2021年编内车辆实有数169辆（包括：轿车64辆、旅行越野车70辆、经济型车35辆）。

第二部分：足彩胜负彩2021年部门预算报表

（注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、预算项目绩效目标表

第三部分：足彩胜负彩2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入总预算3199148.56万元，同比上年增加31920.46万元，增长1.01%；2021年支出总预算3199148.56万元，同比上年增加31920.46万元，增长1.01%。增长的主要原因是：（1）医药卫生人才队伍建设、计划生育奖励扶助等按人头、按标准补助的项目由于人数增加相应经费也增加；（2）近年来各区直公立医院相继扩大规模，多个医院的分院已相继投入运营，因此医疗收入和支出比上年实现了合理增长；（3）自治区卫生健康委配合物价部门逐步放开特需医疗服务项目价格，分批分期调整基本医疗服务项目价格，因此医疗机构收入结构进一步优化，事业收入较以前年度出现了合理增幅。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算3199148.56万元，同比上年增加31920.46万元，同比增长1.01%。其中：

（一）一般公共预算拨款208682.87万元，同比上年193152.55万元增加15530.32万元，增加8.04%。其中：

1.经费拨款203914.12万元，同比上年188373.72万元增加15540.4万元，增加8.25%。

2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金4768.75万元，同比上年4778.83万元减少10.08万元，减少0.21%。其中：（1）行政事业性收费收入安排的资金830.75万元，同比上年1171.36万元减少340.61万元，减少29.08%；（2）其他收入安排的资金3938万元，同比上年3607.47万元增加330.53万元，增加9.16%。

（二）政府性基金预算拨款0万元，同比上年600万元减少600万元。

（三）纳入财政专户管理的收入安排的资金21980.37万元，同比上年20904.39万元增加1075.98万元，增加5.15%。其中：

1.教育收费收入安排的资金21208.94万元，同比上年20107.08万元增1101.86万元，增长5.48%，增长的主要是各大院校学生人数的增加，导致教育收费收入增幅较大。

2.其他收入安排的资金771.43万元，同比上年797.31万元减少25.88万元，减少3.25%。

（四）未纳入财政专户管理的收入安排的资金2668430.72万元，同比上年2591333.97万元增加77096.75万元，增长2.98%。其中：

1.事业收入安排的资金2588872.25万元，同比上年2535058.14万元增加53814.11万元，增长2.12%，增长的主要原因是：（1）近年来各区直公立医院相继扩大规模，多个医院的分院已相继投入运营，因此医疗收入比上年实现了合理增长；（2）我委配合物价部门逐步放开特需医疗服务项目价格，分批分期调整基本医疗服务项目价格，因此医疗机构收入结构进一步优化，事业收入较以前年度出现了合理增幅。

2.其他收入安排的资金79528.47万元，同比上年56275.83万元增加23252.64万元，增加41.32%。

3.上级补助收入30万元，同比上年0万元，增加30万元，增加100%。

（五）上年结余收入300054.6万元，同比上年361237.19万元减少61182.59万元，减少16.94%。其中：

1.其他结转42712.6万元，同比上年51874.9万元减少266649.69万元，减少86.19%。

2.历年净结余257342万元，同比上年309362.29万元减少52020.29万元，减少16.81%，主要是因为区直公立医院人力、物力成本不断攀升，开支成本加大，净结余有所减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算3199148.56万元，同比上年3167228.1万元增加31920.46万元，同比增长1.01%。其中：

（一）按支出功能科目划分。共分为“205教育支出”、“206科学技术支出”、“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“211节能环保支出”、“221住房保障支出” 6类，其中：

1.205教育支出52131.12万元，占支出总预算1.63%，同比上年45831.1万元增加6300.02万元，增加13.75%。

2.206科学技术支出181.13万元，占支出总预算0.01%，同比上年90.63万元增加90.5万元,增加99.86%。

3.208社会保障和就业支出27301.89万元，占支出总预算0.85%，同比上年18210.37万元增加9091.52万元，增加49.92%。

4.210卫生健康支出3110954.48万元，占支出总预算97.24%，同比上年3094176.56万元增加16777.92万元，增加0.54%。

5.211节能环保支出3.46万元，占支出总预算0%，同比上年45万元减少41.54万元,减少92.31%。

6.221住房保障支出8576.48万元，占支出总预算0.27%，同比上年8176.24万元增加400.24万元，增长4.9%。

（二）按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出和结转下年支出。

1.基本支出预算。

基本支出147057.53万元,占支出总预算4.6%。其中：

（1）工资福利支出112341.62万元，占基本支出预算76.39%，同比上年107113.75万元增加5227.87万元，增加4.88%。

（2）商品和服务支出20688.84万元，占本年基本支出预算14.07%，同比上年19320.37万元增加1368.47万元，增加7.08%。

（3）对个人和家庭补助支出14027.07万元，占本年基本支出预算9.54%，同比上年13592.25万元增加434.82万元，增加3.2%。

2.项目支出预算。

项目支出3007954.52万元，占支出总预算94.02%。其中：

（1）工资福利支出900829.8万元，占本年项目支出预算29.95%，同比上年845133.46万元增加55696.34万元，增长6.59%。增长的主要原因是：在职人员数增加及政策性调增工资。

（2）商品和服务支出1531534.49万元，占本年项目支出预算50.92%，同比上年1491986.5万元增加39547.99万元，增长2.65%。增长的主要原因是随着医疗卫生事业的发展，公立医院支出规模日渐加大，各单位所需安排的医疗卫生业务项目经费随之增加。

（3）对个人和家庭补助支出50936.71万元，占本年项目支出预算1.69%，同比上年40762.28万元增加10174.43万元，增长24.96%。

（4）债务利息及费用支出18532.69万元，占本年项目支出预算0.62%，同比上年17366.39万元增加1166.3万元，增长6.72%。增长的主要原因是：按照中央和自治区关于债务化解和清欠民营企业中小企业账款的要求，区直各公立医院将在2021年加大债务偿还力度。

（5）资本性支出（基本建设）76266.7万元，占本年项目支出预算2.54%，同比上年34442万元增加112842万元，增加121.44%。增加的主要原因是：各单位安排的基建项目较往年增多，例如：中国-东盟医疗保健合作中心（广西）、自治区职业病防治研究院住院大楼、桂林医学院附属医院新院区建设等。

（6）资本性支出401500.19万元，占本年项目支出预算13.35%，同比上年353097.29万元增加48402.9万元，增长13.71%。

（7）其他支出28353.94万元，占本年项目支出预算0.94%。同比上年12928.85万元增加15425.09万元，增长119.31%。增加的主要是广西医科大学第一附属医院的营养食堂支出、广西科技大学第一附属医院债务还本支出等。

3.结转下年支出。

结转下年支出44136.51万元，占支出总预算1.47%。其中：

（1）基本支出结转335.48万元，占结转下年支出预算0.76%，同比上年335.48万元无变化。

（2）项目支出结转43801.03万元，占结转下年支出预算99.24%，同比上年231149.48万元减少187348.45万元，减少81.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入208682.87万元，同比上年增加14930.32万元，增加7.71%。

1.本年收入208682.87万元，同比上年增加14930.32万元，增加7.71%。

（1）一般公共预算拨款208682.87万元，同比上年增加15530.32万元，增加8.04%。增加的主要原因是：①在职在编人数增加，基本支出定额补助较上年有所增长②医药卫生人才队伍建设、计划生育奖励扶助等按人头、按标准补助的项目由于人数增加相应财政补助经费有所增加。

（2）政府性基金预算拨款0万元，同比上年减少600万元，减少100%。减少的主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目。

2.上年结转0万元。

（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出208682.87万元，同比上年增加14930.32万元，增加7.71%。

1.一般公共服务支出0万元，同比上年减少98.2万元。减少的主要原因是支出功能分类科目的调整。

2.教育支出26257.45万元，同比上年增加5589.02万元，增长27.04%。增长的主要原因是中央和自治区本级提前下达的教育经费较上年出现了较大增幅。

3.科学技术支出181.13万元，同比上年增加90.5万元，增长99.86%。增长的主要原因是部分二层单位加大了对科研项目的重视程度，为科技活动安排了经费支出。

4.社会保障和就业支出6900.31万元，同比上年增加2232.1万元，增加47.81%。增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险单位缴费基数增加，导致支出大幅上升。

5.卫生健康支出168966.73万元，同比上年增加7311.49万元，增加4.52%。增加的主要原因是医药卫生人才队伍建设、计划生育奖励扶助等按人头、按标准补助的项目由于人数增加相应财政补助经费有所增加以及行政事业单位的社会保障缴费增加。

6.节能环保支出3.46万元，同比上年减少41.54万元，减少82.31%。减少的主要原因是节能减排任务量较上年减少。

7.住房保障支出6373.79万元，同比上年增加446.95万元，增长7.54%。增长的主要原因是公积金的缴存基数有所增长，导致2021年预算中的住房公积金相应增长。

8.其他支出0万元，同比上年减少600万元，减少100%。减少的主要是中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金自治区本级项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出208682.87万元，193152.55万元，同比上年增加15530.32万元，增加8.04%。其中：1.基本支出51712.07万元，同比上年增加4501.21万元，增加9.53%。增加的主要原因：在职在编人数增加，基本支出相应增加。2.项目支出156970.8万元，145941.69万元，同比上年增加11029.11万元，增加7.56%。增加的主要原因为：基本公共卫生服务、计划生育奖励扶助特别扶助等为按人头、按标准补助的项目，人数增加，经费支出相应有所增加。按项级功能科目划分：

2050201学前教育1478.33万元，主要用于开展幼儿教育正常运转的日常支出和幼儿教育能力建设专项支出。

2050302中等职业教育6769.74万元，主要用于中专院校开展全日制普通教育的支出及教学楼修缮、实训室更新改造、中等职业教育免学费补助资金、奖学金等支出。

2050305高等职业教育18009.38万元，主要用于开展全日制高等职业教育正常运转的支出和教学实验设备购置、校区改扩建项目等。

2060199其他科学技术管理事务支出181.13万元，主要是相关二层单位用于科研项目的活动经费。

2080501行政单位离退休294.09万元，主要按照政策规定用于委机关离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080502事业单位离退休1918.47万元，主要按照政策规定用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3655.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1032.71万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2100101行政运行4536.16万元，主要按照政策规定用于足彩胜负彩机关和参公单位卫生监督所、计划生育协会在编在职人员的人员支出和单位日常运转支出。

2100102一般行政管理事务3713.74万元，主要用于足彩胜负彩公共卫生应急中心正常运转、卫生宣传、信息网络维护、卫生工作会议、培训、差旅、安全生产、援外医疗、修缮等支出。

2100103机关服务301.62万元，主要用于提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

2100199其他卫生健康管理事务支出627.01万元，主要用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

2100201综合医院785.53万元，主要用于综合医院开展公共医疗卫生服务支出、医疗设备购置支出及基本建设项目。

2100202中医（民族）医院17723.76万元，主要用于中医（民族）医院开展公共医疗卫生服务支出和中医（民族）医院医疗设备购置支出。

2100203传染病医院1154.42万元，主要用于卫生健康委所属传染病医院开展公共医疗卫生服务、艾滋病、麻风病等传染病防治工作等业务支出、信息网络建设支出、医疗设备购置等支出。

2100204职业病防治医院1027.04万元，主要用于开展公共医疗卫生服务、职业病防治工作等业务支出，广西核辐射事故紧急医学救援及职业病救治基地工程项目、就医环境改造等支出。

2100205精神病医院180万元，主要用于开展公共医疗卫生服务、精神病防治工作等业务支出，卫生人才培养、就医环境改造和医疗设备购置等支出。

2100208其他专科医院332.44万元，主要用于开展公共卫生服务、其他专科医院机构能力建设及临床重点专科建设、就医环境改造支出。

2100299其他公立医院支出12539.56万元，主要用于除综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院等以外的用于公立医院方面的支出。

2100301城市社区卫生机构97万元，主要用于社区指导办开展指导全区基层卫生医疗机构全科医学技术工作，对全区基层医疗卫生机构开展各种调研、督查、考核工作及培训等业务活动的支出。

2100401疾病预防控制机构7757.02万元，主要用于卫生健康委所属疾病预防控制机构正常运转的支出和开展疾病预防控制业务支出、医疗设备购置、卫生应急物资储备大楼建设、食品安全风险评估实验室建设、业务综合大楼病原微生物实验室改造等支出。

2100402卫生监督机构581万元，主要用于开展卫生执法监督业务活动及公共卫生服务等方面的支出。

2100406采供血机构5439.73万元，主要用于开展采供血业务经费、血站设备及采血屋购置经费等方面的支出。

2100408基本公共卫生服务4972.8万元。主要是中央和自治区财政安排的基本公共卫生服务项目。

2100409重大公共卫生服务49325.67万元，主要用于计划免疫、艾滋病防治、重大疾病防治、医药卫生人才队伍建设及2021年中央提前下达的重大公共卫生专项资金等项目支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理258万元，用于补助承担公共卫生应急任务的单位应急突发公共卫生事件所购置的应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备。

2100499其他公共卫生支出2334.6万元，用于医疗卫生适宜技术研究与开发、干部健康体检、临床重点专科建设、信息化建设等专项支出。

2100716计划生育机构1437.35万元，主要用于卫生健康委所属计划生育机构开展计划生育专项业务需要的免费宣传品制作等业务支出。

2100717计划生育服务1850万元，主要用于卫生健康委农村部分计划生育家庭爱心保险项目、计划生育特殊困难家庭再生育及所属计生单位计生业务支出。

2100799其他计划生育事务支出19799.35万元，主要用于卫生健康委非财政拨款企事业单位实行计生人员退休享受待遇项目支出、流动人口管理服务、计划生育宣传、计划生育信息化建设等计生业务支出。

2101101行政单位医疗279.16万元，主要用于卫生健康委机关公务人员的基本医疗保险。

2101102事业单位医疗6536.83万元，主要用于卫生健康委所属事业单位在编人员的基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助957.63万元，主要用于卫生健康委所属邕外事业单位在编人员的医疗补助经费。

2109999其他卫生健康支出24422.77万元，主要用于保障卫生健康委直属其他卫生事业单位正常运转的支出、开展其他相关业务所需的医疗设备购置和实验室设备购置支出。

2210201住房公积金6373.79万元，主要用于足彩胜负彩机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出51712.07万元，同比上年增加4501.21万元，增加9.53%。增加的主要原因：在职在编人数增加，基本支出相应增加。

（一）人员经费。人员经费45647.17万元，同比上年增加4483.75万元，增加10.89%。

（二）公用经费。公用经费6064.9万元，同比上年增加17.46万元，增加2.9%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）财政资金（全口径）安排的“三公”经费预算情况。

2021年财政资金（全口径）安排的“三公”经费支出预算4113.74万元，其中：因公出国（境）经费支出预算1663.8万元，公务接待费支出预算623.16万元，公务用车运行维护费支出预算1276.78万元，公务用车购置费支出预算550万元。

（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算460.55万元，同比减少86.89万元，减少15.87%。其中：

1.因公出国（境）经费63.7万元，同比减少27.3万元，减少30%。减少的主要原因是按要求统一压减支出。

2.公务接待费60.69万元，同比减少4.78万元，减少7.3%。减少的主要原因是一是各单位严格执行中央和自治区“八项规定”和厉行节约的有关精神，全面减少不必要的公务接待活动；二是统一按要求压减经费支出。

3.公务车辆运行维护费336.16万元，同比减少25.81万元，降幅7.13%。减少的主要原因是受事业单位公车改革的影响，大部分单位鼓励公用交通工具出行，采用了实报实销的改革政策，导致单位公务用车数量减少，公务车辆运行维护费比上年出现了减幅。

4.公务用车购置费0万元，同比减少29万元，减少100%，减少的主要原因是今年一般公共预算无公务用车购置需求。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2021年足彩胜负彩机关运行经费财政拨款预算4140.65万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出375.52万元；行政运行2870.10万元；行政单位医疗173.68万元；住房公积金281.64万元;行政单位离退休251.95万元;机关事业单位职业年金缴费支出187.76万元。

足彩胜负彩下属41个事业单位（含参公单位）运行相关经费财政拨款预算20043.99万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出3279.52万元；机关事业单位职业年金缴费支出844.95万元；卫生健康管理事务1329.93万元；行政事业单位医疗6536.83万元；住房公积金6092.15万元；事业单位离退休1960.61万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2021年政府采购预算1303330.86万元，同比上年减少392026.34万元，减少23.12%。减少的主要原因药品、医用卫生材料等逐步纳入药械平台集中采购，不再按政府采购来实施。

政府采购项目类型划分：集中采购预算49581.65万元，占采购预算3.8%；分散采购预算1253749.21万元，占采购预96.2%。??

政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款54602.2万元，同比上年减少16823.33万元，减少23.55%；纳入财政专户管理的收入安排的资金295.04万元，同比上年减少46.25万元，减少13.55%；未纳入财政专户管理的收入安排的资金1066551.19万元，同比上年减少428468.03万元，减少28.66%；上年结余收入181882.43万元，同比上年增加53911.27万元，增长42.13%。

（三）国有资产占用情况说明。

根据资产清查数据，委本级资产总额账面数10241.19万元，负债总额账面数1550.46万元，净资产总额账面数8690.73万元。委所属预算管理单位资产总额账面数3092520.84万元，负债总额账面数1373050.28万元，净资产总额账面数1719470.56万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

足彩胜负彩本级2021年部门预算中共有89个项目涉及绩效目标管理，涉及财政拨款资金总量139642.52万元，占年初预算项目支出的66.91%，其中：一般公共预算拨款项目89个，资金量139642.52万元。项目涉及我委的重大公共卫生服务、妇幼保健、卫生人才培养及计划生育奖励扶助等各个领域。通过连续开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2020年度以前的绩效目标管理结果显示，足彩胜负彩总体项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。