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第一部分：部门概况

第二部分：自治区计划生育协会2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区计划生育协会2021年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作；

（二）执行《中国计划生育协会章程》，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动；

（三）开展群众性计划生育的宣传工作，指导普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识；

（四）为会员和群众提供生产、生活、生育和生殖健康等服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难；

（五）反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益；

（六）在政府领导下开展计划生育的国际交流和对外宣传；

（七）指导各级计划生育协会开展工作；

（八）承办足彩胜负彩员会及相关部门交办和委托的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区计划生育协会为足彩胜负彩员会代管的财政全额拨款参公单位，无所属单位，内设机构3个，分别为办公室、群众工作部、合作项目部。

根据广西壮族自治区计划生育协会主要职责，内设机构职能有：

（一）办公室。负责本级计划生育协会机关日常事务及机关编制、组织人事、政务、会务、财务、文秘、信息、档案、保密、接待、目标绩效管理等工作。

（二）群众工作部。负责拟订全区计划生育协会发展规划并组织实施；规范协会评估标准的制定和落实；指导组织开展人口、生殖健康/计划生育、预防艾滋病等相关的群众性宣传教育活动；依法参与计划生育基层群众自治，维护育龄群众在计划生育、生殖健康等方面的合法权益；组织协调与其它群众团体的交流与合作及对外宣传工作。

（三）合作项目部。?组织开展“生育关怀”行动等各种形式的社会服务活动；开展国内、国际交流与合作；协调有关部门开展计划生育系列保险保障工作；收集、交流、总结、推广各级协会开展有关项目的信息和经验；负责项目资金运转。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

自治区编委核定计生协机关参公人员编制10名。

（二）实有人数情况。

1.在职实有人数10人。

2.退休人员4人。

四、车辆情况

自治区计生协机关无公务车辆。

第二部分：自治区计划生育协会2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入总预算2178.46万元；2021年支出总预算2178.46万元。2021年收支总预算2178.46万元，同比上年2058.82万元增加119.64万元，增幅5.81%。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算2178.46万元。

（一）一般公共预算拨款2170.46万元，同比上年2044.82万元增加125.64万元，增幅6.14%。

（二）2021年慈善医院预计转入微笑项目培训补助8万元。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算2178.46万元,同比上年2058.82万元增加119.64万元，增幅5.81%。主要原因是：计划生育特殊家庭综合保险项目资金需求增加。分类说明。

(一）按支出功能科目划分，共分为：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政运行（医疗卫生管理事务）、其他公共卫生支出、计划生育机构、计划生育服务、行政单位医疗、住房公积金9类，其中：

1.行政单位离退休支出4.64万元，占支出总预算0.21%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.03万元，占支出总预算1.15%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出12.52万元，占支出总预算0.57%。

4.行政运行（医疗卫生管理事务）支出233.91万元，占支出总预算10.74%。

5.其他公共卫生支出50万元，占支出总预算2.3%。

6.计划生育机构支出2万元，占支出总预算0.09%。

7.计划生育服务支出1820万元，占支出总预算83.55%。

8.行政单位医疗支出11.58万元，占支出总预算0.53%。

9.住房公积金支出18.78万元，占支出总预算0.86%。

（二）按支出性质分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出。

1.基本支出预算。

基本支出251.96万元，占支出总预算11.57%，同比上年221.82万元增加30.14万元，增幅13.59%。

其中：

（1）工资福利支出207.63万元，占基本支出预算82.41%，同比上年181.14万元增加26.49万元，增幅14.62%。

（2）商品和服务支出32.37万元，占基本支出预算12.85%，同比上年30.28万元增加2.09万元，增幅6.9%。

（3）对个人和家庭补助支出11.96万元，占基本支出预算4.75%。同比上年10.4万元增加1.56万元，增幅15%。

2.项目支出预算。

项目支出1926.5万元，占支出总预算88.43%。其中：

（1）工资福利支出0万元，与上年持平。

（2）商品和服务支出106.5万元，占本年项目支出预算5.53%,同比上年117万元减少10.5万元，下降9.86%。

（3）对个人和家庭补助支出1820万元，占本年项目支出预算94.47%,同比上年1706万元减少114万元，下降6.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入预算。财政拨款收入2170.46万元。

1.本年收入2178.46万元，其中：一般公共预算拨款2170.46万元。

2.上年结转0万元。

（二）财政拨款支出预算。财政拨款支出2170.46万元。

1.行政单位离退休支出4.64万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.03万元。

3.机关事业单位职业年金缴费支出12.52万元。

4.行政运行（医疗卫生管理事务）支出225.91万元。

5.其他公共卫生支出50万元。

6.计划生育机构支出2万元。

7.计划生育服务支出1820万元。

8.行政单位医疗支出11.58万元。

9.住房公积金支出18.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出2170.46万元。其中：1.基本支出251.96万元；2.项目支出1918.5万元。按项级功能科目划分：

2080501行政单位离退休支出4.64万元，主要用于单位退休人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.03万元，主要按照政策规定用于协会机关的养老保险缴费支出支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.52万元，主要按照政策规定用于协会机关职业年金缴费支出。

2100101行政运行支出225.91万元，主要用于单位正常运转、办公、会议、培训、差旅等支出。

2100499其他公共卫生支出50万元，主要用于开展“5.29全国计生协会员活动日”“7.11世界人口日”“9.25广西计生协成立纪念日”等重大节日宣传服务活动；印制计生协《工作通讯》及主题宣传片、宣传品制作；元旦春节等重大节日走访慰问宣传服务活动支出。

2100716计划生育机构支出2万元，用于单位缴纳残疾人保障金。

2100717计划生育服务支出1820万元，用于开展农村计划生育家庭爱心保险项目和计划生育特殊家庭综合保险项目支出。为农村独生子女和双女结扎家庭中的子女购买爱心保险,全区18.8万户计生家庭；保障农村领取独生子女父母光荣证家庭和二女结扎户家庭生活，保障全区约22000人的计生特殊困难家庭成员生活。

2101101行政单位医疗支出11.58万元，主要用于单位公务人员的基本医疗保险。

2210201住房公积金支出18.78万元，主要用于协会机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出251.96万元。其中：

（一）人员经费219.59万元。

（二）公用经费32.37万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）财政资金（全口径）安排的“三公”经费预算情况。

2021年财政资金（全口径）安排的“三公”经费支出预算1.11万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.11万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元。

（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算1.11万元。其中：

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务接待费1.11万元。

3.公务车辆运行维护费0万元。

4.公务车辆购置费0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算拨款0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年自治区计生协会机关运行经费财政拨款预算225.91万元，其中：行政运行225.91万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算1826万元。

政府采购项目类型划分：集中采购预算1820万元，占采购预算99.67%；分散采购预算6万元，占采购预0.33%。

政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款1826万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据资产清查数据，自治区计生协会国有资产总额账面数30.74万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明（项目年度绩效目标详见表 9）

自治区计生协会2021年部门预算中共有1个项目涉及绩效目标管理，涉及财政拨款资金总量1820万元，占年初预算项目支出的83.55%，其中：一般公共预算拨款项目1个，资金量1820万元。项目涉及我单位的计划生育服务等领域。通开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任性和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2021年度以前的绩效目标管理结果显示，自治区计生协会的支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年?按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区计划生育协会2021年部门预算报表

详见广西壮族自治区计划生育协会2021年部门预算公开表。