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足彩胜负彩关于2019年度部门预算执行审计发现问题整改结果公告

2020-08-20 10:48     来源:足彩胜负彩财务处
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(2020年8月19日公告)

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自治区审计厅《关于2019年度足彩胜负彩员会预算执行审计发现问题整改建议函》(桂审派卫整改函〔2020〕18号)指出,在2019年度预算执行过程中,我委主要存在4个方面的问题。我委高度重视,召开了专题会议研究部署审计整改工作,明确落实审计整改工作责任,目前,审计报告指出的绝大部分问题均得到及时整改,对暂时不能整改到位的,制定整改措施和计划,限期整改到位。现将整改结果公告如下:

一、关于往来款未及时清理的问题整改情况

审计指出:涉及委本级、血液中心、医学科学信息研究所等3个单位挂2年以上往来款项未及时清理金额合计644.32万元。

原因分析:一是部分财务人员账务处理不正确或不及时催收账款或发票;二是调换会计人员交接工作时,仅对账面数进行移交,接任的财务人员不及时继续清理往来账款,造成往来款项长期挂账形成死账呆账问题。三是相关部门不及时审批无法核销。

整改情况:最近我委组织了专门的力量已催收回历年所欠的发票,并冲销了预付账650万元。下一步,我委继续加强对往来款项的管理,一是加强会计业务培训,提高会计人员的整体素质和业务水平。二是有针对性的核实债权债务,针对不同的往来款项提出不同的处理意见,并再次向相关部门申请核销,待批复后及时进行财务账务处理。

二、关于项目支出进度不均衡,在年度集中支付的问题的整改情况

审计指出:我委有9个预算管理单位共17个项目存在支出不均衡,项目11月至12月累计支付金额占全年比例超过50%的问题,金额3,515.04万元,累计支出金额2,483.71万元。

原因分析:一是部分中央补助资金下半年才追加到位;二是部分项目开展时间跨度大,年底才能完成结算。三是设备招标时间较长,有的项目因投标不足3家两次流标等原因,造成项目支出不均衡,大部分金额集中在11月-12月份列支。

下一步,我委将采取以下措施:一是各项目归口管理处室要加强对资金使用的指导和培训,督促相关单位加快资金使用进度;二是2020年度的项目要进一步细化项目实施方案和明确资金支出范围和标准;三是继续强化项目管理和监督检查,提高财政支出均衡性,杜绝年底突击花钱现象。

三、关于项目资金支付进度缓慢问题的整改情况

审计指出:2019年,涉及我委有12个下属或预算管理单位共15个项目执行率低于70%,涉及指标金额2,942.91万元,支出1,282.10万元。

原因分析:此问题涉及金额较大的项目主要有自治区卫生计生统计信息中心的地中海贫血症防控能力建设881万元和家庭医生临床服务能力建设试点项目500万元、自治区血液中心的基础设施更新改造项目431万元、自治区人民医院的重大公共项目100万元、自治区妇保院重大公共项目875万元、广西中医药大学第一附属医院的重大疾病预防及卫生监测项目88万元。造成项目支付进度缓慢问题与上述第二个问题“项目支出进度不均衡,年度集中支付的问题”原因基本相同。

整改情况:截至今年7月31日,这些项目中除自治区卫生计生信息中心的家庭医生临床服务能力建设试点项目,因需待国家委统一集中采购后才能完成支出外,其余项目已全部完成支出,预算指标结余或采购节余259万元,财政已全部收回。

四、关于项目指标超过200万的项目支付进度缓慢的问题整改情况

审计指出:2019年,涉及我委有4个预算管理单位共4个需要编制绩效目标的项目支付进度缓慢,涉及指标金额7,092.57万元,当年支付金额1,918.44万元。

该问题主要涉及广西卫生职业技术学院昆仑校区改扩建项目472万元、自治区血液中心的基础设施建设项目420万元、自治区江滨医院的残疾人康复治疗中心项目1200万元,广西医科大学第一附属医院的疑难病症诊治能力提升工程项目金额5000万元。

原因分析及整改情况:

1.关于广西卫生职业技术学院昆仑校区改扩建项目。当年未完成支出150.72万元,是属于两栋学生宿舍楼建设的前期费用,因2011-2013年发改委批复的规模已不能满足学校发展需要,需申请重新调整建设规模,相关审批流程较慢等情况,导致当年无法完成支出。针对此问题,学校领导、各职能部门及时沟通协调,缩短在学校流程时间,学校项目办积极主动与自治区发改委等部门沟通加快完善报建手续。截至今年6月25日,已完成项目的地质勘察工作,现正在进行实验室数据分析及编制地质勘察报告。

2.关于自治区血液中心基础设施建设项目。该项目主要用于10KV双电源及配电增容工程,因办理开工许可证耗时较长,加上该中心位于地质复杂,有部分路段需改变施工方案,导致项目进程缓慢,影响了预算支出进度。目前,该工程已竣工并通过供电局方面验收后供电,于2020年6月全部完成工程结算并已支付尾款。

3.关于自治区江滨医院残疾人康复治疗中心项目。该项目是自治区财政厅2019年安排彩票公益金建设的,并同意整合到老年医学中心大楼建设,因老年医学中心大楼获得立项较晚,加上受到新冠肺炎疫情影响,导致项目实施进度受到影响,项目支出进度缓慢。针对此问题,该单位成立了项目办,强化项目监督管理,开展专项督导,加快推进了项目实施。截止目前,已经完成勘察费、设计费支出504.48万元,后续将加快基坑施工招标、电梯采购招标、监理、跟踪审计招标以及项目选址上的“三通一平”工作,争取9月底前将财政拨款执行完毕。

4.关于广西医科大学第一附属医院疑难病症诊治能力提升工程项目。是2019年5月下达中国东盟医疗保健中心的中央财政补助建设项目,因2019年主要是做项目勘察、设计和打地基等工作,且基建项目须严格按工程进度付款,所以,当年项目支出相对较少。截至2020年6月,该项目支出3343万元,结余1657万元,力争于2020年10月使用完成。

下一步,我委将以这次审计为契机,一是进一步规范和加强往来款项的管理,全面开展往来款项专项清理和账龄分析,及时向相关部门报批处理往来挂账做好坏账准备计提的相关工作;二是 加强对项目督导,增强项目支出预算执行计划性和均衡性,提高财政资金使用效率;三是进一步推进项目工作的开展,加快项目资金的支出进度,确保财政资金的使用效益。


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