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广西壮族自治区卫生健康人才与技术服务中心2020年部门预算

发布日期:2020-02-19 17:32:53    点击:
    来源:自治区卫生健康人才与技术服务中心

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分:自治区卫生健康人才与技术服务中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:自治区卫生健康人才与技术服务中心2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

 

一、主要职能

(一)我中心于2000年11月经自治区机构编制委员会同意成立,为相关县(处)级财政补助事业单位,2003 年经自治区编委批准,增挂“广西壮族自治区卫生厅医学考试中心”牌子。2016年1月经自治区机构编制委员会《关于调整自治区卫生和计划生育委员会所属部分事业单位机构编制事项的批复》(桂编〔2016〕21号)同意,我中心更名为广西壮族自治区卫生计生人才与技术服务中心(广西壮族自治区医学考试中心),主要职责 :负责医学考试、卫生专业技术资格考试与评审、卫生计生人才招聘与交流等方面的服务工作。根据《自治区卫生计生委转发关于自治区卫生和计划生育委员会所属事业单位机构分类意见批复的通知》(桂卫人发〔2016〕28号),更名后我中心为差额拨款的公益二类事业单位。2019年7月经自治区党委编制委员会《自治区党委编办关于调整足彩胜负彩员会所属事业单位机构编制事项的批复》(桂编〔2019〕83号)同意,我中心再次更名为自治区卫生健康人才与技术服务中心(自治区医学考试中心)。主要职责任务:负责医学考试、住院医师规范化(专科医师)培训等考试、卫生健康专业技术资格考试与评审、卫生健康行业和中医药行业职业技能鉴定、医用设备使用人员业务能力考评、卫生健康人才招聘与交流、卫生资格证书的办理发放等方面的服务工作。

二、机构设置情况

我中心执行事业单位会计制度,实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制,单位所有的财务收支活动均由财务集中管理,统一核算。目前设有办公室、考试一科、考试二科、卫生人才科、培训及综合科等5个科室。

三、人员构成情况

(一)编制情况。

自治区编委核定人技中心人员编制13名。

(二)实有人数情况。

1.在职在编实有人数7人。

3.聘用人员16人。

2.退休人员2人。

四、车辆情况

自治区卫生健康人才与技术服务中心公务车2辆。

 

第二部分:自治区卫生健康人才与技术服务中心2020年部门预算报表

  (注:由于表格较多,附表头于后,网上链接公开全表)

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

  

   附:自治区卫生健康人才与技术服务中心2020年部门预算公开表


 

 

 

第三部分:自治区卫生健康人才与技术服务中心2020年部门预算情况说明

 

 一、部门收支预算情况说明

2020年收入总预算1011.94万元;2020年支出总预算1011.94万元。2020年收支总预算1011.94万元,同比上年1172.63万元减少160.69万元,同比下降13.70%。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算1011.94万元。

(一)一般公共预算拨款1011.94万元,同比上年1172.63万元减少160.69万元,同比下降13.70%。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算1011.94万元,同比上年1172.63万元减少160.69万元,同比下降13.70%。主要原因是:农村计划生育家庭爱心保险项目和农村计划生育家庭小额贷款贴息项目资金需求减少。分类说明。

(一)按支出功能科目划分,共分为:事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗其他卫生健康支出、住房公积金、重大公共卫生服务7类,其中:

1.事业单位离退休支出1.84万元,占支出总预算0.18%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.64万元,占支出总预算0.56%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出2.82万元,占支出总预算0.28%。

4.事业单位医疗支出2.47万元,占支出总预算0.24%。

5.其他卫生健康支出677.64万元,占支出总预算66.96%。

6.住房公积金支出4.23万元,占支出总预算0.42%。

7.重大公共卫生服务317.30万元,占支出总预算31.36%

(二)按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出、项目支出和上年结余资金支出。

1.基本支出预算。

基本支出79.14万元,占支出总预算7.82%,同比上年72.33万元增加6.81万元,增加8.61%。

其中:

1)工资福利支出52.29万元,占基本支出预算66.07%。同比上年46.51万元增加5.78万元,增加11.05%。

2)商品和服务支出22.93万元,占基本支出预算28.97%。同比上年23.45万元减少0.52万元,减少2.27%。

3)对个人和家庭补助支出3.92万元,占基本支出预算4.95%。同比上年2.37万元增加1.55万元,增加39.54%。

2.项目支出预算。

项目支出932.80万元,占支出总预算92.18%。其中:

1)工资福利支出193.67万元,占本年项目支出预算20.76%,同比上年168.13万元增加25.54万元,增加13.19%。

2)商品和服务支出708.80万元,占本年项目支出预算75.99%,同比上年916.79万元减少207.99万元,下降29.34%。

3)对个人和家庭补助支出9.13万元,占本年项目支出预算0.97%,同比上年6.08万元增加3.05万元,增加33.41%。

3.上年结余资金支出。

上年结余资金支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算。财政拨款收入1011.94万元。

 1.本年收入1011.94万元,其中:一般公共预算拨款1011.94万元。

 2.上年结转0万元。

(二)财政拨款支出预算。财政拨款支出1011.94万元。

1.事业单位离退休支出1.84万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.64万元。

3.机关事业单位职业年金缴费支出2.82万元。

4.事业单位医疗支出2.47万元。

5.其他卫生健康支出677.64万元。

6.住房公积金支出4.23万元。

7.重大公共卫生服务317.30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出1011.94万元。其中:1.基本支出79.14万元;2.项目支出932.8万元。按项级功能科目划分:

2080502行政单位离退休支出1.84万元,主要用于单位退休人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.64万元,主要按照政策规定用于协会机关的养老保险缴费支出支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.82万元,主要按照政策规定用于协会机关职业年金缴费支出。

2101102事业单位医疗支出2.47万元,主要用于单位公务人员的基本医疗保险。

2109901其他卫生健康支出677.64万元,主要用于单位组织医学考试期间发放工作人员劳务费、报销差旅费、发放高级评审专家劳务费、高级评审封闭期间场地租赁、单位办公设备购买、缴纳残疾人保障金。

2210201住房公积金支出4.23万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

2100409  重大公共卫生服务317.3万元,主要用于医药卫生队伍人才建设业务经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出79.14万元。其中:

(一)人员经费56.21万元。

(二)公用经费22.93万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)财政资金(全口径)安排的“三公”经费预算情况。

2020年财政资金(全口径)安排的“三公”经费支出预算8.12万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.14万元,公务用车运行维护费支出预算6.98万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算8.12万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元。

2.公务接待费1.14万元。

3.公务车辆运行维护费6.98万元。

4.公务车辆购置费0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算拨款0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算137.09万元。

政府采购项目类型划分:集中采购预算57.09万元,占采购预算41.64%;分散采购预算80万元,占采购预58.36%。

政府采购资金类型划分:一般公共预算拨款137.09万元。

(三)国有资产占用情况说明

根据资产清查数据,自治区卫生健康人才与技术服务中心国有资产总额账面数187.07万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区卫生健康人才与技术服务中心2020年部门预算中共有2个项目涉及绩效目标管理,涉及财政拨款资金总量564.3万元,占年初预算项目支出的60.50%,其中:一般公共预算拨款项目2个,资金量564.3万元。项目涉及我单位的卫生专业技能资格考试、护士执业资格、医学实践技能、医学综合笔试、高级职称考试、医药卫生队伍人才建设等领域。通过开展绩效目标管理,增强了单位项目资金管理的责任性和主动性,促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升,2020年度以前的绩效目标管理结果显示,自治区卫生健康人才与技术服务中心的支出绩效情况较理想,基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

 

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。