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自治区卫生健康对外交流合作中心关于梁慧婷同志任职主任期间经济责任审计发现问题整改情况的报告

2020-10-19 18:13     来源:自治区卫生健康对外交流合作中心
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根据《足彩胜负彩关于做好经济责任审计发现问题整改工作的通知》要求,以及信永中和会计师事务所出具的《自治区卫生健康对外交流合作中心主任梁慧婷同志任期经济责任审计报告》(以下简称“审计报告”)中提出的问题,我中心领导高度重视,召开了专题会议研究部署审计整改工作成立了专门工作小组,组织科室及时、认真进行了整改现将整改情况报告如下:

一、审计整改工作基本情况

我中心是2016年1月经自治区机构编制委员会批复成立,由足彩胜负彩管理的相当正处级财政全额拨款事业单位。2016年11月完成事业单位法人登记获得法人证书,随后按程序申请单位银行账户,零余额账户于2017年6月21日开立,于7月完成备案、凭证领取等筹备工作8月开始支出。中心从零发展,人员逐步到位,2017年末在编人员2人,2019年末在编人员增加为10人,职能运转逐步完善。

2020年5月我中心收到审计报告征求意见稿后,中心领导高度重视,时任中心主任梁慧婷同志立即组织中心全体人员对问题进行认真剖析,并及时给予意见反馈,积极做好各项整改工作。一是领导高度重视,组织措施有力。为切实做好整改工作,及时成立了整改工作小组,由梁慧婷主任担任组长,中心副主任任副组长,具体业务负责人担任成员,对整改工作做出部署进一步明确了具体任务、整改责任和完成时限,采取有效措施,加强制度建设,严格落实责任,全面推动审计整改落实切实提高整改工作效率。二是完善相关制度,杜绝类似问题的再次发生。针对经常出现的问题或容易产生问题的环节,相关科室全面、深入地分析问题产生的原因,采取完善制度、加强管理等措施,坚决杜绝类似问题的再次发生。三是举一反三,由点及面,逐步扩大审计整改效应。从源头上加强管理,提升审计整改工作效果。将审计整改效果真正落实到单位日常管理工作中,充分发挥帮促、规范和预防作用,使日常管理和业务工作更加规范化。

健全单位内部控制制度,强化风险点管理

我中心按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)的要求,结合上级部门的相关规定及本单位实际情况,对单位经济活动业务流程进行了梳理。2020年9月先后制定了中心货币资金管理办法、债权和债务管理办法、合同台账管理制度等,通过明确职责及管理流程,进一步加强对货币资金、债权债务及合同等方面的监督管理有力地推动了中心内控管理向规范化、制度化、科学化方向发展。?

对于审计组提出小部分会议记录不全的问题,因2018年3月以前中心仅有3名人员,分别各自记录会议内容,未统一归集管理。2018年3月后,人员配备逐渐到位,会议制度及会议纪要等程序制度逐渐完善;认真贯彻例会制度,专人负责会议记录。今后将充分利用计算机技术,进一步提高会议记录等档案管理现代化,按照中心档案管理制度,强化档案管理工作,加强对上级部门、各科室来源文件材料的收集、整理、归档工作的规范性,结合工作实际,每半年对文档进行一次整理汇总。?

加强政府采购管理措施,促进政府采购程序管理规范化

针对审计报告提出我中心政府采购部分环节不够完善方面存在的问题,中心加强了对全体干部职工政府采购政策和相关程序流程培训,使每一个干部职工都能掌握最基本的政府采购程序流程,并完善年度采购计划,对当年的采购计划进行时间倒排,充分考虑采购流程所需时间,提前启动采购。同时,结合全面落实规范和加强政府采购管理三年专项行动的实施要求,对中心成立以来实施的政府采购行为进行自查自纠,加强了对政策、法律和规章制度的进一步学习。今后将严格依照采购合同约定,加强政府采购程序规范管理,杜绝类似问题再次发生。

、加快推进完善内设机构,多措施落实预算管理合规执行

我中心为2016年11月新成立单位,筹建过程人员到位慢,2017年,在编人员2人,截止2019年末,在编人数10人,空编11人人员配置不足导致部分工作进展无法如期跟进,一定程度影响执行进度个别专项经费财务管理模式按国家卫生健康委国际交流与合作中心的要求进行管理使用。由于上述客观原因存在部分预算执行率偏低、执行率不准确等预算执行方面的问题。

目前,中心正积极推进公开招聘等工作,以期尽快配齐人员,更好促进中心职能全面发挥。此外,继续加强中心预算编制的科学性,提高项目预算可执行性,按月通报预算执行进度情况,对预算执行较慢的项目及时催促和提醒相关业务部门,督促预算合规执行,提高资金使用效率。今后中心将进一步加强部门预算管理和财务核算管理,严格按照批复的预算开展工作,以保证预算执行率的正确性。

规范财务基础核算,加强财务核算管理

我中心2019年根据承办培训机构提供的结算情况支付2018年援外医疗队出国前培训费尾款,预算金额与实际支付金额的差额按国家卫生健康委国际交流与合作中心要求冲减培训费,财务核算欠规范。今后中心将进一步规范财务管理行为,加强财务核算管理,严格按有关规定进行账务处理。

妥善处理历史遗留问题

我中心自2017年5月从原自治区卫生计生委接收自治区卫生厅援外办公室财务账,原往来账务存在挂账时间较长的历史遗留问题。由于2016年及以前年度的会计资料均保存在原自治区卫生计生委档案室,未能对此部分往来挂账进行全面清理。为妥善处理此历史遗留问题,中心将提请主管部门给出处理意见,并积极对接国家上级主管部门等,待收到上级部门批复后立即按要求进行处理。 

下一步工作打算

审计报告对梁慧婷同志任职期间经济责任履行情况进行了评价,综合评价为“良好”等次,肯定了我中心在政策执行、“三重一大”民主决策、内控建设及财务收支合法、合规等方面做出的工作,但同时也指出了我们在内控管理、政府采购、预算执行及财务管理等方面存在的问题和不足,并提出了合理化建议。下一步,我中心将以这次经济责任审计为契机,结合审计发现的不足,加强以下几方面工作:

(一)加强制度基础管理,健全内部控制制度。

进一步按照行政事业单位内部控制规范要求,增强健全内部控制制度的认识,从制度机制层面加以完善,强化风险点控制,加强内部监督。

(二)强化政府采购管理意识,规范政府采购行为

严格执行政府采购制度,强化政府采购管理意识,规范政府采购行为,确保财政资金规范、安全并高效使用。

(三)落实全面预算管理,强化预算约束

以贯彻《预算法》为手段,落实全面预算管理,提高预算管理的执行力和财政资金的使用效率,加强预算执行管理。

(四)加强财务队伍建设管理,提高会计工作和财务管理水平。

加强财务人员岗位培训学习,切实提高财务工作的规范化和科学化水平。

(五)加强管理,推动审计整改实效落实

认真吸取教训,深入学习国家、自治区等有关法律法规,注重标本兼治,增强经济责任意识,继续推动审计整改落实到位,并取得实效。

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广西壮族自治区卫生健康对外交流合作中心???

2020年1016日???????


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